91.com技師學院2022年部（bù）門預（yù）算公開
91.com技師學院2022年單位預算公開
目 錄
第一（yī）部分：單位概況
第（dì）二部分：91.com技師（shī）學院2022年（nián）單位預算情況說明
第（dì）三部分：名詞解釋
第（dì）四部分：廣西（xī）交（jiāo）通技師學院2022年部門預算報（bào）表（biǎo）
第一部分：部門概況
一、主要（yào）職能
91.com技師學院（yuàn）交通運輸廳管理的全日製普（pǔ）通中等職業學校，全額預算撥款的事業單位，學院以技工教（jiāo）育為主，開展中等職業（yè）學曆教（jiāo）育和職（zhí）業培訓活動，現（xiàn）開設有（yǒu）汽車維修、新能源汽車檢（jiǎn）測與維修、汽車（chē）鈑金與（yǔ）塗裝、汽車裝飾與美容、汽車檢測、公路施工與養（yǎng）護、公（gōng）路工程測量、工（gōng）程造價、土（tǔ）建工程檢測、橋梁施工與養（yǎng）護、市政（zhèng）工（gōng）程施工、機電設備安（ān）裝與維修、電氣自動化設備安裝與維修、工程機械運（yùn）用與維修、電子商務、計算（suàn）機動畫製作、計算機應用與（yǔ）維修、計算機廣告製作、會計、現代物流、汽車營銷、幼兒教育、烹飪（中式烹調）、烹（pēng）飪（中西式麵點）、交通客運服務（wù）、飯店（diàn）（酒（jiǔ）店）服務、智能網聯汽車技術應用、服務機器人應用與（yǔ）維護、汽車電器維修、高速公（gōng）路收費與監（jiān）控、市場營銷、汽（qì）車技術服（fú）務與（yǔ）營銷、電子技術應用等33個專（zhuān）業，其中（zhōng）汽車運用與維修、汽車車身修複技術、物流服（fú）務與管理、市場營銷由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列（liè）為重點建設專業。
二、機構設置情況
91.com（tōng）技師學院隸屬自治（zhì）區交（jiāo）通運輸（shū）廳，公益（yì）二類事業單位，是自治區交通運輸廳所屬的二級預（yù）算單位。學院管理部門內設置辦公室（shì）、黨委辦公室、紀檢監（jiān）察室、人事科（kē）、財務科、教務與科研（yán）科、學工工作科、招生（shēng）就業（yè）科、後勤服務科（kē）、工會（huì）、汽車（chē）工程係（xì）、機電（diàn）工程係、交通工程（chéng）係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、規（guī）劃建設辦公室、成人繼續教育與（yǔ）培訓鑒定中心、機動車（chē）駕駛培訓中心、教學設備與（yǔ）資產管（guǎn）理中心（內審辦公室）等職能處室。
三、人員（yuán）構（gòu）成情況
（一）人員及編製總體情況
納入（rù）2022年廣西交（jiāo）通技師學院部門預算的在（zài）職人員實有數（shù）397人，其中實名編234人（含後勤控製數控製數 6人）、非實（shí）名編製70人、編外（wài）在職人員93人。
納入2022年廣（guǎng）西交（jiāo）通技師學院部（bù）門預算的離（lí）退休實有人員合計114人，其（qí）中離休1人、退休113人（rén）。
（二）財政撥（bō）款負擔人（rén）數情況（kuàng）
1、編（biān）製情況
財政撥款（kuǎn）負擔的人員編製（zhì）327人，其中事業編製244名、後勤服務控（kòng）製數13名、非實名編（biān）製70名。目（mù）前，使用（yòng）實名編製234名（含後勤服務控（kòng）製數6名）、非實名編製70名。
2、實有人數
①納入2022年廣西（xī）交通技師學院部門預算的編製內實有人數為228人，按照財政管理方式分類，為財政撥款負擔的全供給人員在職編（biān）內（nèi）實有人數228人。
②離退休人員1人，包括（kuò）財政撥款負擔的全額供（gòng）給離休人員（yuán）1人。
③後勤服務控製數內實有人數：91.com技師學院6人。
④非實名製編製（zhì）內實有人數91.com技（jì）師學院70人。
⑤編外在（zài）職人員實有人數：91.com技師學院93人（rén）。
第二部（bù）分：91.com技師學院2022年單位預算情況說明
一、部門收（shōu）支總體情況說明（míng）
2022年收入總預算（suàn）15,337.08萬（wàn）元（yuán），同比減少5,992.19萬元，下降28.09％。
2022年支出（chū）總預算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％。
二、部門收入總體情況說明
2022年收入總預算15,337.08萬元，同（tóng）比減少5,992.19萬元（yuán），下降28.09％，下降（jiàng）主要原因是：①學院（yuàn）食堂納入2021年預算中，2022年食堂采取外包；②2021年上級補（bǔ）助（zhù）用於校區建設資金已使用。其中：
1、一般公共預算收入10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元，增長18.58％，增（zēng）長主要原因是（shì）安排急難險重的重（chóng）點項目，保障學院運行安全。其中（zhōng）中央資金1,756.90萬元，成品油價格和稅費（fèi）改革中（zhōng）央轉（zhuǎn）移支付替代返還資金收入380.95萬元（yuán），自治區本級財政（zhèng）補助8,001.29萬（wàn）元；
2、政府性基金預算收入0萬元，同（tóng）比增加（減少）0萬元（yuán），增長（下降）0％；
3、國有資（zī）本（běn）經營預算收入0萬（wàn）元，同比增加（減少）0萬（wàn）元，增長（下降）0％；
4、財政專（zhuān）戶管理資金收入2,046.55萬元，同比減少775.57萬元，下降27.48％。其中：教育收費收入（rù）2,046.55萬元，同比減少775.57萬（wàn）元，下降27.48％，下降主要原因是收入減（jiǎn）少；
5、 其他收入（單位資金）850萬元，同比減少2,093.69萬（wàn）元，下降71.12％,下降主（zhǔ）要原因是：學院食（shí）堂納入2021年預算中，2022年食堂采取外包；
6、上年結轉結（jié）餘2,301.39萬元（yuán），同比減少4,711.81萬元，下降（jiàng）67.18％,下降主要原因（yīn）是2021年上（shàng）級補助用於校區建設資金已使（shǐ）用。
三、部門支出總（zǒng）體情況說明
2022年支出總預算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％, 下降主要原因是（shì）：①學院食堂納入2021年預算中，2022年（nián）食堂采取外（wài）包；②2021年上級補（bǔ）助用於校區（qū）建設資（zī）金已使用。
（1）按支出功（gōng）能分類科目劃分，共分為4類，其中（zhōng）：
教育（yù）支出14,849.88萬（wàn）元，占支（zhī）出總（zǒng）預（yù）算96.82％，同比減少6,012.48萬元，下降28.82％，下降主（zhǔ）要（yào）原因是上級補助用於校區建設資（zī）金（jīn）已使用等；
社會保障和就業支出（chū）269.42萬元，占支出總預算1.76％，同比增長11.22萬元，增長4.35％；
衛（wèi）生健康支出83.07萬元（yuán），占（zhàn）支出總預算0.54％，同比增長3.46萬元，增長4.35％；
住房保障支（zhī）出134.71萬元，占支出總預算0.88％，同比增長5.61萬元，增長4.35％；
（2）按支出結構分類劃（huá）分，分為基本支（zhī）出預算和項目支（zhī）出預（yù）算。
基本支出預算。
基本支出預算3,810.05萬元，占支出總預算24.84％，同比減少453.68萬元，下降10.64％，下降（jiàng）的主（zhǔ）要原因是：按照2022年部門預算編製要求非一般公共（gòng）預算資金的商品和服務支出需在項目支（zhī）出中編排。其中：
人員經費預算2,442.79萬元，占基本支出預算64.11％，同比增加51.13萬（wàn）元，增（zēng）長2.14％。其中：工資福利支出預算2,039.95萬元，占基本（běn）支出預算53.54％，同比增加76.22萬元，增長3.88％；對個人和家庭的補助（zhù）預算（suàn）402.84萬元，占（zhàn）基本支出預算（suàn）10.57％，同比減（jiǎn）少25.09萬元，下（xià）降5.86％。
公用經費（商品（pǐn）和服務支出）預算1,367.26萬元，占基本（běn）支（zhī）出預算35.89％，同比（bǐ）減少504.81萬元，下降26.97％。
項目支出（chū）預算。
項目支出預算11,527.03萬元，占支出總預算75.16％，同比減（jiǎn）少（shǎo）5,538.51萬元，下降32.45％，下降主要原因是上級補助用於校區建設資金已使用等。
四、財政撥款收支總體情況說明
（一）收入預算情況
2022年一般公共（gòng）預算收入10,139.14萬元，同比（bǐ）增加1,588.88萬元，增（zēng）加18.58％，增加（jiā）主要原因（yīn）是安（ān）排急難險重的重點項目，保障學院（yuàn）運行安全。其中：中（zhōng）央資金1,756.90萬元，成品油價格和稅費改革中（zhōng）央轉移支付替代返還資金收入380.95萬元（yuán），自治區本級財政補助8,001.29萬元。
（二）支（zhī）出預算情況
2022年（nián）一般（bān）公共預算支（zhī）出10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元，增加（jiā）18.58％，增加主要原（yuán）因是安排急難險（xiǎn）重的重點項目，保障學院（yuàn）運行安全。
五、一般公共（gòng）預算支出情況說明
（一（yī））按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1）教育支出9,741.75萬元（yuán），占一般公共預（yù）算支出96.08％，同比增加1,572.33萬元，增長19.25％，增加主要原因是（shì）安排急難險重的重點項目，保障學院運行安全。
2）社會保障和就業支出179.61萬元，占一般公共預（yù）算支（zhī）出1.77％，同比增加7.48萬元，增長4.35％。
3）衛生健康支出83.07萬元，占一般公共預算（suàn）支出0.82％，同比增加（jiā）3.46萬元，增（zēng）長4.35％。
4）住房保障支出134.71萬元，占一般公（gōng）共預算支出1.33％，同比增加5.61萬元，增長4.35％。
（二）按支出結構分類劃分，分（fèn）為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算3,472.32萬元，占一般公共預算支出34.25％，同比（bǐ）增加36.19萬元，增長1.05％。其中（zhōng）：
人員經費（fèi）預算（suàn）2,182.06萬元，占基本支出預算62.84％，同比增加18萬元，增長0.83％。其中：工資福利支出預算1,893.57萬元，占基本支出預算54.53％，同比增加59.21萬（wàn）元，增長3.23％；對個人和家庭的補助預算288.48萬元，占基本支出預算8.31％，同比減少41.22萬元，下降12.50％。
公（gōng）用經費（商品和服務支出）預算1,290.26萬元，占基本支出（chū）總（zǒng）預算37.16％，同比增（zēng）加18.19萬元，增長1.43％。
項目（mù）支出預算。
項目支（zhī）出預算（suàn）6,666.82萬元，占一般公共預算（suàn）支出65.75％，同比增加1,552.69萬元，增加30.36％，增加主要原因是安排急難愁盼的重點項目，保障學院運行安全。
六、一般公共預算基本支出情況說明
基本支出預算3,472.32萬（wàn）元（yuán），占一般公共預算支出34.25％，同比增加36.19萬元，增長1.05％。其中（zhōng）：
人員經費預算2,182.06萬元，占基本支出預算62.84％，同（tóng）比增加18萬（wàn）元，增長0.83％。其中：工資福利（lì）支出預算1,893.57萬元，占基本支出預算54.53％，同（tóng）比（bǐ）增加59.21萬元，增長3.23％；對個人和家庭的補助預算288.48萬元，占基本支出預算8.31％，同比減少41.22萬元，下降12.50％。
公用經費（商品和（hé）服（fú）務支出）預算1,290.26萬（wàn）元，占基本支出總預算37.16％，同比增加18.19萬元，增長1.43％。
七（qī）、一（yī）般（bān）公共預算“三公”經費支出情況說明
2022年（nián）一般公共預算“三公”經費20萬元，同（tóng）比增加0.57萬元，增長2.93％。其中（zhōng）：
因公出國（境）費0萬元；
公務用車購置及運行費0萬元；
公務接待費0萬元；
會議費0萬元；
培訓費20萬元（yuán），同比增加0.57萬元（yuán），增長2.93％，增（zēng）長原因是招（zhāo）生規模擴大（dà），學生人數增加，教師配比增加，師資培訓（xùn）相應增加。
八、政府性基金預算支出情況說明
無
九、其（qí）他重要事項情況說明
（一）機（jī）關運行經費安排（pái）情況（kuàng）說明
無
（二）政府采（cǎi）購預算安排情（qíng）況說明
2022年政府采購預算2779.72萬元，同比減少1,499.20萬元，下降（jiàng）35.04％；下降原因2022年（nián）工程類政府采購減（jiǎn）少。政（zhèng）府集中采購預算（suàn）793.99萬元，占政府采購預算28.56％，同比減少151.51萬元，下降16.02％；（其中貨物類采購125.79萬元，服務類（lèi）采購668.2萬元）；分散采購預算1,985.73萬元，占政府采購預算71.44％，同比減少1,347.69萬元，下降（jiàng）40.42％。（其中貨物類采購320.4萬元，工程類采購1308.34萬（wàn）元，服務類（lèi）采購356.99萬元）。
（三）國有資產（chǎn）占（zhàn）用情況說明
無
（四）重點（diǎn）項目預算（suàn）績效目標等情況說明
2022年（nián）部門預算支出項目績（jì）效目標申報共計26個項目，涉及金額11527.03萬元，其中一般公（gōng）共預（yù）算撥款資金6666.82萬元。
項目預算年度績效目標情（qíng）況表
序號（hào） | 單位名稱（chēng） | 項目名稱 | 年度績效目標（biāo） | 金（jīn）額 |
1 | 91.com技師學（xué）院 | 編外人員經費 | 每月按（àn）時發放工資，保障聘用人（rén）員報酬，進而保障學院（yuàn）教學工作（zuò）能夠正常開展。 | 2136.48 |
2 | 91.com（tōng）技師學院 | 技工院（yuàn）校學生免學費資金(2022) | 按規定（dìng）列支在編人員績效工資和相關福利支出，保障機構正常運轉。 | 1843.50 |
3 | 91.com技師學院（yuàn） | 事業單位在職人員績效工資 | 按規定列支（zhī）在編（biān）人員績效工資（zī）和相（xiàng）關福（fú）利支出，保障機（jī）構正常運轉。 | 1933.38 |
4 | 91.com（tōng）技師學院（yuàn） | 物業管理費 | 為了進一步規範學院的綜合治理管理，將保潔、綠化、保安、會議、維修等各項服務納入物業管理，加強和規範（fàn）學（xué）院的物業管理費支出。 | 617.85 |
5 | 91.com技師學院 | 現代職業教育質量提升計劃(2022) | 完成廣西中等職（zhí）業學校品牌專（zhuān）業建（jiàn）設2022年度目標，提升職業教育（yù）辦學質量。 | 210.00 |
6 | 91.com技師學院 | 殘（cán）疾（jí）人保障金專項經費 | 按規定列支殘疾人保障金，履行社會繳納義務。 | 69.30 |
7 | 91.com技師學院 | 技工（gōng）院校學生國家助學金(2022) | 開（kāi）展“2022年技工院校學生國家助學金”項目，補助全日製學曆教育正（zhèng）式學籍一、二年級家庭經濟困難，本人及家庭所能籌集到的（de）資金難以支付其在校期間的學習和生活基本費用的學生。資金來源於一（yī）般公共財（cái）政撥款-自治區本級財政補助91.85萬元一般公共財政撥款-中央資金367.4萬（wàn）元。 | 459.25 |
8 | 91.com技師學院 | 自（zì）治區人民政府中（zhōng）等職業教育獎學金（jīn）(2022) | 開展“2022年自治區人民政府（fǔ）中等職業教育獎學金（jīn）”項（xiàng）目，獎勵全日製學曆教育正式學籍二年（nián）級（含二年級）以上品學兼優的在校學生。 | 25.12 |
9 | 91.com（tōng）技師學院 | 償還借款 | 新校區建設需貸款2000萬（wàn）元，按照合同每年需要支付（fù）貸款本金和利息共計350萬元（yuán）。 | 350.00 |
10 | 91.com技師學院 | 業務運行費用支出 | 在學院（yuàn）基本支出（chū）-商品和服務支出經費不足的情況下，開支日常業務運行費用（yòng），保障學院（yuàn）業（yè）務正常（cháng）運轉。 | 460.00 |
11 | 91.com技師學院 | 學院設施（shī）設備（bèi）購置 | 采購學院設施設備，滿足（zú）學院發展需求（qiú）。 | 215.54 |
12 | 91.com技（jì）師學院 | 科研經費 | 開展教改教研活動，按計劃完成科研（yán）工作。 | 22.00 |
13 | 91.com技師（shī）學院 | 教學（xué）設備購置 | 完成設（shè）備購置，配備與（yǔ）辦學（xué）條件相適應（yīng）的教學設備，實現教學條件。 | 127.50 |
14 | 廣西交（jiāo）通技師學院 | 校（xiào）園網絡安全及基（jī）本運行經費 | 通（tōng）過完善學院信息化建設（shè），確保（bǎo）學院基（jī）礎設施和網絡的正常運轉。 | 146.00 |
15 | 91.com技師學院 | 審計（jì）工作經費 | 完成全年各項（xiàng）審計任務，充分發揮審計的監管作（zuò）用。 | 55.50 |
16 | 91.com技師（shī）學院 | 人事服務管理經費 | ①通過開展檔案專審工作，對（duì）我院全體職工（gōng）檔案進（jìn）行規範化管理； ②通過（guò）第三方廣西人才市場管（guǎn）理我院聘用人員檔案，以保障編外（wài）人員檔（dàng）案同樣得（dé）到專業化管（guǎn）理； ③通（tōng）過人才招聘，按照（zhào）職業（yè）教育師生比的要求配足教學及行政管理（lǐ）人員，確保學院各（gè）項工作正常進行。 | 27.92 |
17 | 91.com技師（shī）學院 | 教學培訓及考試經費 | 響應國（guó）家關於技能培訓大行動和高技（jì）能人才培訓的號召，積極開展職業技能提升、定點培訓與學曆繼續教育等方麵的培（péi）訓（xùn），達到提升勞動（dòng）就（jiù）業人（rén）員技能水平及綜合水平的效（xiào）果。 加強各類考（kǎo）試工作管理，達到維護各類人事考試、職業技能等（děng）級評定考試的公平、公正的效果。 | 350.00 |
18 | 91.com技（jì）師學院（yuàn） | 邕武（wǔ）校區校園監控係統工程 | 通過校園監控係統改造，確保校園監控安全有序。 | 120.13 |
19 | 91.com技（jì）師學院 | 伊嶺校區校園智慧管理服務 | 開展校園智慧管（guǎn）理服務，為全體師生提供一個安全、穩定、環保、節能的校園。 | 332.00 |
20 | 91.com（tōng）技師學院 | 學生宿舍改造工程 | 通過完成14棟學生宿（xiǔ）舍改造，改善學生住宿條件。 | 332.58 |
21 | 91.com技師學院 | 校區智能安全用電工（gōng）程（chéng） | 安（ān）裝智慧空開、智慧電表、線路改造（zào）等，使用智慧用電技術防範火災事故（gù），保障用電安全。 | 635.12 |
22 | 91.com（tōng）技師學院 | 邕武校區排澇工程 | 通過對（duì）室外管網排水工程改造，進一（yī）步完善（shàn）邕武校區排澇係統，達到排澇使用功能。 | 220.51 |
23 | 91.com技師學院 | 新專業建設（shè）(飛機維修專業) | 采購飛機維修專業建設設備，完善基本教學條件。 | 221.39 |
24 | 91.com技師學院 | 現代職業教育發展專（zhuān）項資金(2022) | 通過建設伊嶺（lǐng）校區學生公寓樓，達（dá）到伊嶺校（xiào）區辦學達標建（jiàn）設。 | 600.00 |
25 | 91.com技（jì）師（shī）學院 | 現（xiàn）代職（zhí）業教育發展專項資金(2022)(二（èr）) | 按照自治區教育（yù）廳技能大（dà）賽承辦規程辦賽，確保賽項順利完成。 | 15.00 |
26 | 91.com技師學院 | 家庭經濟困難（nán）大學新生入學（xué）補助(2022) | 開展“2022年家庭經濟困難大（dà）學新生入學補助”項目，用於一次性補助家庭經濟（jì）困難新生從家庭所在地到錄取院校之（zhī）間（jiān）上學所需路費及入學後短期的生活費用（yòng）。 | 0.96 |
第三部分：名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款收入：指自治區（qū）財（cái）政部門當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活（huó）動所取得的收入。
3、經營收入：指事業（yè）單（dān）位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營（yíng）活（huó）動取（qǔ）得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政（zhèng）撥款收入”、“事業收入”、“經（jīng）營收入”等以外的（de）收入。
5、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關（guān）規定繼續使（shǐ）用的資金。
6、結餘分配：指事業（yè）單位按規（guī）定提取的職工福利基金、事業（yè）基金和繳納的所得稅，以及建設單（dān）位按規定應交回的（de）基（jī）本建設竣工項目結餘資金。
7、年（nián）末結轉和結餘：指本年度或以前（qián）年度預算安排、因客觀條件發生變化無法（fǎ）按原計（jì）劃實施，需要（yào）延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
1、基本支出：指為保障機（jī）構正常運轉、完成日常（cháng）工作任務而發（fā）生的人員支出（chū）和公（gōng）用支出。
2、項目支出：指在基本支出（chū）之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出（chū）。
3、工資福（fú）利支出：反映單（dān）位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員（yuán）繳納的各項社會保險費等。
4、商品服務支（zhī）出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用於購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
5、對個人和家庭的補助：反映政府用於（yú）對個人和家庭的補助支出（chū）。
6、教育支出（chū）（類）職（zhí）業教育（款（kuǎn））：
（1）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的（de）中等職業學校支出。
（2）技校教育（項）：反映交通部門舉辦的技（jì）工學校支出。
7、社會保障和（hé）就業支出（類）行政事業單位養老（lǎo）支出（款）：
（1）事業單（dān）位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費（fèi）。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業（yè）單位實施養老（lǎo）保（bǎo）險製度由單位繳納的基本（běn）養老保險費支出。
（3）機（jī）關事業單（dān）位職業年金繳費支出（項）：反映機（jī）關事業單位實施養老保險製度由單位（wèi）實（shí）際繳納的職（zhí）業年（nián）金支出（chū）。
8、社會保障和（hé）就業支出（類）其他社會（huì）保障和就業支出（款（kuǎn））：
其他社會保障和就業支（zhī）出（項）：反映除（chú）上述（shù）項目以外其他用於社會保障和就業方麵的支出。
9、衛生健康支（zhī）出（類（lèi））行政事業單位醫療（款）：
（1）行政（zhèng）單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事（shì）業單（dān）位）基本醫療保險繳費經費，未參（cān）加醫療保險的行政單位的（de）公費醫療經費，按國家規定享受離休人員（yuán）、紅軍老戰士待遇人（rén）員的醫療經費。
（2）事業單位醫療（項）：反映財政部（bù）門集中安排的事業單位基本醫療（liáo）保險繳費經費，未參加（jiā）醫療保險的事業（yè）單（dān）位的公費醫療經費，按國家規定享受（shòu）離休人員待遇的醫（yī）療（liáo）經費。
（3）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫（yī）療補助經費（fèi）
10、住房保障支出（類）住房改革（gé）支出（款）：
（1）住房公（gōng）積金（項）：反映行（háng）政事業（yè）單位按人力資源和社會保障部、財政部規定（dìng）的（de）基本工資和津貼補貼（tiē）以及規定比例為職工（gōng）繳納的住房公積金。
11、 “三公”經費：納（nà）入自治區財（cái）政預決算管（guǎn）理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財（cái）政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公（gōng）務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國（guó）外城市間交（jiāo）通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜（zá）費等支出；公務（wù）用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購（gòu）置支出（chū）（含車輛購（gòu）置稅（shuì））及租用費、燃料費（fèi）、維（wéi）修（xiū）費、過路過橋（qiáo）費、保險費、安（ān）全獎勵費（fèi）用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類（lèi）公務接待（含外賓接待）支出。
12、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事（shì）業單位）運行（háng）用於（yú）購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差（chà）旅（lǚ）費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房（fáng）水電費、辦公用房取暖費（fèi）、辦公用房物業管理費、公務用車運（yùn）行維（wéi）護費以及其他費用。
第（dì）四部分：91.com技師學院（yuàn）2022年單位預算報表
一、部門收支總體（tǐ）情況表
二、部門收入總體（tǐ）情況表（biǎo）
三、部門支出總體情況表（biǎo）
四、財政（zhèng）撥款收（shōu）支總體情（qíng）況表（biǎo）
五、一般公共（gòng）預算支出情況表
六、一般公（gōng）共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓（xùn）費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目年度績（jì）效目標申報表（biǎo）
上述報表詳見附件。
表9（1-26）91.com技師學院（yuàn）項目年度績效目標申報表.zip