2020年部門決算公開
廣西（xī）交通技師學院2020年度部門決算（suàn）
目 錄
第（dì）一部分：廣西交通技師學院概況
一、主要職能
二、部門決算單（dān）位構成
第二部分：廣西交通技師學院2020年度部門決算報（bào）表
表一：收入支出決算（suàn）總表
表（biǎo）二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入（rù）支出決算總表（biǎo）
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表五：一般公共（gòng）預算（suàn）財（cái）政撥款支出決算明細表
表六：一（yī）般公共預算財政撥（bō）款基（jī）本支出決算明細表
表七：一般公共預算財（cái）政（zhèng）撥（bō）款項目支出決算明（míng）細表（biǎo）
表八：一般公共預算（suàn）財政（zhèng）撥款（kuǎn）安排的“三公”經費支出決算表
第（dì）三部分：廣西交通技師學院2020年度部門（mén）決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況。
二、2020年度一般公共預（yù）算（suàn）財政撥（bō）款支（zhī）出決算情況。
三、2020年度一般公共（gòng）預算財政撥款基本支出決算情況（kuàng）說明。
四、2020年度政府性基金支出決算（suàn）情況。
五、2020年度國有資本經營預（yù）算支出決（jué）算情況
六（liù）、一般公共預算財政撥款安排的“三公（gōng）”經費支出決（jué）算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名（míng）詞（cí）解釋
第一部分：廣西交通技師學院概況
一（yī）、主要職能
廣西（xī）交通技師學院（以下簡稱“本（běn）學院”或“學院”）是自治區交通運輸廳管理的全日製普通中等職業學校，為全額預算撥款的事（shì）業單位，是一所以高級技能職業教育為主，集全日製學曆教育、遠程高等學曆教育、汽車駕駛（shǐ）培訓、職業技能培訓（xùn）與鑒定為一體的（de）的（de）國家重點技工院校，是國家中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地（dì）、世界技能大賽中（zhōng）國集訓基地。學（xué）院秉持“依托交通、校企交融、重德（dé）強技、服務行業”的辦學宗旨，共開設汽車工程、交通（tōng）工程、機電工程、信息工程、商務服務五大專業群共35個（gè）專業。
二、部門決算單位構成（chéng）
納入（rù）本套決算編製範圍（wéi）的獨（dú）立核（hé）算單位共（gòng）1 個（gè），比上年增減0個，無變動。
第二（èr）部（bù）分：廣西交通技師學院2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決（jué）算表
表（biǎo）三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總（zǒng）表
表五：一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算明細（xì）表
表六：一般公共（gòng）預算財政（zhèng）撥款基本支出決算明（míng）細表
表七：一（yī）般公共（gòng）預算財（cái）政撥款項目支出（chū）決算明細表
表八：一般公共預算財政撥款安排的“三（sān）公”經費支出決算表
(此部分另附表格，詳見（jiàn）附（fù）件：廣西交通技師學院2020年（nián）度部門決算公開附表)
第三部（bù）分：廣西（xī）交通技師學院2020年度部門決算（suàn）情況說明（míng）
一、2020年度收入支出決算總體（tǐ）情（qíng）況
（一）學（xué）院2020年全（quán）年決算總（zǒng）收入22271.58萬元，與上年的12525.50萬元，相（xiàng）比（bǐ）增（zēng）加,946.08萬元，同比增加（jiā）77.81 %。增加的主要原因是：（1）2019年度教育補（bǔ）助經（jīng）費在部門預算中未提前下達，2020年部門預（yù）算中在“二上”時提前下達了（le）學院的教育補助經費；（2）由於自治（zhì）區（qū）教育廳下達招生任務量增大，學院（yuàn）今年（nián）擴招，並超額完成招生任（rèn）務，學生人數較2019年增長1000多（duō）人，教育收費增長；（3）2020年新增廣西現代職業教育發展（zhǎn）示範項目2000萬元。（4）並入食堂收入920.35萬元。
收入具體情況如（rú）下:
1.一般公共預算財政撥款收入9076.01萬元，為自治區本（běn）級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數7470.76萬元增加（jiā）1605.25萬元，增加21.49%。
2.政府性基金（jīn）預算財政撥款收入 0 萬元，為自治區本級財政當年撥付（fù）的資金。較2019年度決算數增加（減少）0 萬元，增（zēng）長（下降）0 %。
3.上級補助收入6550.52萬元，為自（zì）治區本級財政當年撥付的（de）資（zī）金。較2019年度決算數440.52萬元增加6110 萬元（yuán），增長1387 %。
3.事業收入1400.59 萬元，為事業（yè）單位開展業務活動（dòng）取得的收入（rù）。較2019年度（dù）決算數826.20萬元增加574.39萬元，增長69.52 %。
4.經營收入 0 萬，為事業單位在業務（wù）活動之外開展非獨立（lì）核算經（jīng）營活動取得（dé）的收入。較2019年度決算數增加（減少） 0 萬元（yuán），增長（下降） 0 %。
5.其他收入 2034.29萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經（jīng）營收入”之外取得的收入（rù）。如：較2019年度決算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
6. 使用非財政撥款結（jié）餘 0 萬元，主要是所屬事（shì）業單位在當（dāng）年的“財政撥款收（shōu）入（rù）”“事業（yè）收（shōu）入”“經營收入”及“其他收入（rù）”不能（néng）保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵後按國家（jiā）規定提取，用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口（kǒu）的資金。較2019年（nián）度決算數增加（減少） 0 萬元，增（zēng）長（下降） 0 %。
7.年初結轉和結（jié）餘3210.17萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度（dù）按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數2741.31萬元增加468.86萬元，增加（jiā）17.10 %。
（二）本部（bù）門2020年度總支出22271.58萬元，其中本年支出13396.87萬（wàn）元, 較2019年度決算數10702.4增加2694.47萬（wàn）元，增長（zhǎng）25.18%。增長主要原因：（1）2019年度教育補助經費在部門預算中未（wèi）提（tí）前下達，2020年部門預算中（zhōng）在“二上”時提前（qián）下達了學院的教育補助經費；（2）學院高質量發展，需加大建（jiàn）設支出。（3）並入食堂支出939.73萬元。
支出（chū）具體情（qíng）況如下：
1.教育支出（類）12308.53萬元，主要用於（yú）人員經費支出，包括各項工資福利支出、日常公（gōng）共經費及（jí）開（kāi）展項目等（děng）。較2019年度（dù）決算數9976.65增加2331.88萬元，增長23.37%。
2.社會保障和就業（yè）支出（chū）（類）886.70萬元：主（zhǔ）要用於繳納各項社（shè）會保障繳費，如機關事業單位養老保險、職業年金（jīn）等。較2019年度決算數538.48增加348.22萬元，增加64.67%。
3.住房保障支出（類）74.29萬元，主要用於繳（jiǎo）納在職在編職工住（zhù）房公積金。較（jiào）2019年度決算數（shù）69萬增加5.29萬元，增加7.67%。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）127.35萬元，較2019年度決算數118.28萬元（yuán）增加9.07萬元，增長7.67 %。
6.結餘分配 0 萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加（減少） 0 萬元，增長（zhǎng）（下降）0 %。
7.年末（mò）結轉和結餘 8874.71萬元，為本（běn）年度或以前年度預算安排、因（yīn）客觀條件發生變化無法按（àn）原計（jì）劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數1823.10萬元增加7051.61萬元，增加386.79 %，主要原因：由於年末追加經費，專項建設項目未達到進度，部分項目出現結轉8,874.71萬元。
二、2020年度一般公（gōng）共預算財政撥（bō）款支出決算情況（kuàng）
2020年度一般公共預算財政（zhèng）撥款支出9076.01萬元，較2019年度決算數7470.76萬元增加1605.25萬元，增加21.49%。
其中：基本支（zhī）出3231.49萬元，項目支出5844.51萬元。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7376.05萬元，支出決算為9167.38萬元，完成年初預算的124.29%。預（yù）決算差異主要由於2020年根據政策，支付社保及就業支出。
（一）教育支出（類）年初預算（suàn）為7004.61 萬元，支出決算為8079.03萬元，完成年初預算（suàn）的115.34%。主要用於工資（zī）福利及日常公用經費及一般項目支出。
（二）社會保障（zhàng）和就業支出（類）年初預算為169.80 萬元，支出決算為 886.70 萬元，完成年初（chū）預算的522.20%，主要用於繳納養老（lǎo）保險、職業年金（jīn）等（děng）。
（三）住房保障（zhàng）支出（類）年初預算為127.35萬元，支出決算為127.35萬元，完成年初預算的100%。主要用（yòng）於在職（zhí）在（zài）編人員住房公積金。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）年初預算數為74.29萬元，決算數為74.29萬元，完成年初預算的100%。主要用於職（zhí）工醫療（liáo）保險繳費。
三、2020年度一般公共預（yù）算（suàn）財政撥款基本支出決算情況（kuàng）說明
2020年度一（yī）般公共預算財政撥款基本支出3231.49萬元，支出具體情況（kuàng）如下：
（一）工資（zī）福利支出1827.36萬元，完成年（nián）初預（yù）算的100.94%。主要用於基本工資、津補貼、養（yǎng）老保險、職業（yè）年金、醫（yī）療保險、住房公積金等。
（二）商品和服務（wù）支出1105.95萬元，完成年初預算的82.91%。主要用於辦公費、印刷費、手續費、郵電費（fèi）等。
（三）對個人（rén）和家庭補助支出284.61萬元，完成年初預算的 83.97%。主要用於（yú）退休人員生活補助等。
（四）資本性（xìng）支出13.57萬元，主要（yào）用（yòng）於辦公設備購（gòu）置11.32萬元，專用設備購置2.25萬元。
四、2020年度政府性基金支出決（jué）算情況
2020年度政府性基金支出 0 萬元，較2019年度決算數增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。其中（zhōng）：基本支出 0 萬元，項目支出 0萬元。
2020年度政府性基金（jīn）支（zhī）出年初預算為0萬元，支（zhī）出決算為0 萬元，完成（chéng）年初（chū）預算的0 %。
五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
2020年度國有資（zī）本經營預算支出 0 萬元。其中（zhōng）：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。
2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為 0 萬元，支出（chū）決算為 0 萬（wàn）元，完成年初預算的0 %。
六、一般公共預算財政撥款（kuǎn）安排的“三公（gōng）”經費（fèi）支出決算（suàn）情況說明
2020年度一般公共預算財政撥（bō）款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（guó）（境）費支出決算 0 萬元；公務用車（chē）購置及運行費支出決算 0萬元；公務（wù）接待費支出（chū）決算 0萬元；會議（yì）費（fèi）0萬元；培訓費19.43萬元。
七、其他重要事（shì）項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2020年度本部（bù）門無機關運行經費支（zhī）出。
（二）政府采購（gòu）支出情（qíng）況說明。
2020年本部門政府采購支出總額 2214.09萬元，其中：政府采購貨物支出1529.55 萬元、政府采購工程（chéng）支出 0萬元（yuán）、政府采購服務支出684.54 萬元。授予中小企業合同金額2153.87萬元，占政府采購支出總額的 97.28%，其中：授予（yǔ）小微（wēi）企業合同金額 1645.22萬元，占政府采購支出總額的74.31%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛6 輛，其中，副（fù）部（省（shěng））級領導幹部用車 0 輛（liàng）、機要通信（xìn）用車 0 輛、應急保障用車 0 輛（liàng）、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 1 輛、其他車輛5輛；單位價值50萬元以上通用設備 8 台（套）；單位價（jià）值100萬元（yuán）以上專用（yòng）設備 0 台（tái）（套）。
（四）預算（suàn）績（jì）效管理（lǐ）工作開展情況。
1．根據財政預算管理要求，我部門組織對2020年（nián）度支出超（chāo）過200萬元的設（shè）置有績（jì）效目標一般公共預算項目的全（quán）麵開展績效自評，共涉及資金 14408.94萬元。
2.績效自評結果
（詳見附件：績效自評表與自評報告（gào））
第四部分 名詞解釋
一、財政（zhèng）撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事（shì）業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助（zhù）活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經（jīng）營活（huó）動取得的收入。
四、其（qí）他收入：指除上述“財（cái）政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財（cái）政撥款結餘指事（shì）業單位在當年的“財政撥款收入”“事（shì）業收入”“經營收入（rù）”“其他收入”不足（zú）以安排當年支（zhī）出的情況下，使（shǐ）用以前年度積累的（de）事業基金（事業單位當年收（shōu）支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度（dù）收支（zhī）差額的（de）基金）彌補本（běn）年（nián）度收支缺口的資金。
六、年初結（jié）轉和結餘：指以前年度尚未完成、結（jié）轉到本年 按有關規定（dìng）繼續使用的資金。
七、結餘分配：指事（shì）業單位按規定提取的職工福利（lì）基金、事業基（jī）金和繳納的（de）所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實（shí）施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用（yòng）的資金。
九、基（jī）本支出：指為保（bǎo）障機構正常（cháng）運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在（zài）基本支出之外為完成（chéng）特定行政任（rèn）務（wù）和事業發（fā）展目標所發（fā）生的支出。
十一（yī）、經營支出：指事業單位在專業業務活（huó）動及（jí）其輔助活動之外開展（zhǎn）非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財（cái）政預決算（suàn）管理的“三（sān）公”經（jīng）費，是指自治區本級（jí）各部門用財政撥（bō）款安排的因公出（chū）國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待（dài）費。其中，因公出國（guó）（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城（chéng）市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務（wù）用車（chē）購置及運行費反映單（dān）位公務（wù）用車車輛（liàng）購置支（zhī）出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安（ān）全獎勵費用（yòng）等支出；公務接待費反映單位（wèi）按規定開支的各類公務接待（含外（wài）賓接待）支出。
91.com（tōng）技師學院（yuàn）2020年決算報表（公開）.xls
