第一部分：91.com技師學（xué）院

一、主要職能

我（wǒ）院是自治區交通運輸廳管理的全日製普通中等職（zhí）業學校，為全額預算撥款的事（shì）業單（dān）位，學院（yuàn）以（yǐ）技工教育為主，開展中等職業學曆教育（yù）和職業培訓活動，現開設有汽車檢測與維修（預備技師、高級工）、汽車電氣維修（xiū）（預備技師、高級工）、汽車駕駛與維（wéi）修、汽車維修與鈑金、汽車（chē）維修與塗裝、汽車（chē）維（wéi）修與（yǔ）裝（zhuāng）飾、焊接加工、工程機械維修、電子技術應用（yòng）、汽車（chē）維修與評估、現代物流（liú）、汽車營銷與電子商務、計算機應（yīng）用與維修、汽車商務、市場營銷、高速公路服務、汽（qì）車客運（yùn）服務、電腦財會等47個專業，其中汽車運用（yòng）與維（wéi）修、汽車車身修（xiū）複技術、物流服務與管理、市場營銷由廣西壯（zhuàng）族自治區勞動和社會保障廳列為重點建設專（zhuān）業。

二、部門決算單位構成

2019年年末機構數為1個，較（jiào）上年無變動。

第二部分：廣西交（jiāo）通技師學院 2019年度部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：自治區本級（jí）2019年度（dù）部門決算公開附（fù）表)

第三部分：廣西交（jiāo）通技師學院2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決（jué）算總體情況

（一）本部門2019年度總收入12525.50萬元（yuán），其（qí）中本（běn）年收入9784.19萬元, 較2018年度決算數減少1312.65萬元，下（xià）降11.83%。收入具體情況如下（xià）。

1.一般公共預算財政撥款收入7470.76萬元，為自（zì）治區本級財政當年撥（bō）付的資金。較2018年度決算數增加57.99萬元，增長0.78%。

2.事業收入826.20萬元，為事業單位開展業（yè）務（wù）活動取（qǔ）得的收入。較（jiào）2018年度決算數減少546.54萬元，下（xià）降39.81%，主要原因是:實習原材料費收（shōu）入減少以及學生外出實習人數增多，住宿費收入減少。

3.其他（tā）收入1487.24萬元，為（wéi）預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得（dé）的收入。如：較2018年（nián）度決算數減少824.10萬元，下降35.65%，主要原因是:因2018年度對以前年（nián）度（dù）的賬務進行調整“其他收入”增加，所以2019年較（jiào）2018年（nián）度收入有所下降。

4.上年結轉和結餘2741.31萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完（wán）畢、結轉到本（běn）年度按有關規定（dìng）繼續使用的資金。較2018年度決算數增加1182.67萬元，增長（zhǎng）75.88%，主要原（yuán）因是: 2019年列支結轉“實驗實訓綜合樓（lóu） 工程建設”項目91.37萬元；2018年度結轉的“高技能人才培養補助”291.49萬元在（zài）2019年（nián）度已（yǐ）經使用,在報表中未調整；原（yuán）計劃安排在上年結轉中支出的項目，因官司（sī）、征地（dì）問題未（wèi）能解決，所（suǒ）以未能實施。

（二）本部門2019年度總支出（chū）12525.50萬元，其中本年支出10702.40萬元, 較2018年度（dù）決算數增加831.61萬元，增長8.42%。支出具體情況如下：

1. 教育（yù）支出9976.65萬元：主要用於我院教育教學以及各項教育開支（zhī）

較2018年度決（jué）算數增加546.93萬元，增（zēng）長（zhǎng）5.80%。

2.社會保障和就業支出538.48萬元：主要用於支付我院教職工社會保險等費用。

較2018年度決算數增加277.64萬元，增長106.44%，主要原因是：2019年上級追（zhuī）加（jiā）“高技（jì）能人才培養（yǎng）補助”341.34萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出（chū）69萬元：主要用於職工醫療保險等費用支出。

較（jiào）2018年度決（jué）算數減少3.09萬元，下（xià）降4.29%。

4.住（zhù）房保障（zhàng）支出118.28萬元：主（zhǔ）要用於職工住房公積金支出。

較2018年度決算（suàn）數增加10.14萬元，增長9.38%。

5.年末結轉和結餘1823.10萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化（huà）無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有（yǒu）關規（guī）定繼續使用（yòng）的資金。較2018年度決算（suàn）數減（jiǎn）少961.60萬元，下降34.53%，主要原（yuán）因是：預算執行進（jìn）度提高，結餘減少。

二、2019 年度一般公共（gòng）預算財政撥款（kuǎn）支出決算情況

廣西交（jiāo）通技師學院2019 年度一般公共預算（suàn）財政撥款支（zhī）出7670.89萬元，較2018年度決算數增（zēng）加592.88萬元，增長（zhǎng）8.38%。其中：基本支出3120.97萬元，項目支出4549.92萬元。

91.com技師學院2019 年度一（yī）般公共預算財政撥（bō）款支出（chū）年初預算為7777.02萬元，支出決算為7670.89萬元，完成年初預算的98.64%。

（一）教育支出年初預算為（wéi）7051.11萬元（yuán），支出決算（suàn）為6945.13萬元，完成年初預算的98.50%。

（二）社會保障和（hé）就業（yè）支出年初預（yù）算為538.63萬元，支出（chū）決算為538.48萬元，完成年初預算的99.97%。

（三）醫療衛生與計劃（huá）生育支出年初預算為69萬元，支出決算為69萬元，完成年初預算的100%。

（四（sì））住房保障支出年初（chū）預算為118.28萬元，支出決算（suàn）為118.28萬元，完成年初預算（suàn）的100%。

三、2019年度一（yī）般公（gōng）共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本（běn）支（zhī）出3120.97萬元，支（zhī）出具體情況如下：

（一）工資（zī）福利支出1751.14萬元，完（wán）成年初預算的100 %。

（二（èr））商品和服（fú）務支出1061.68萬元，完成年初預（yù）算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助289.27萬元，完成年初預算的（de）100%。

（三）資本（běn）性支出18.88萬元，完成年初預算的100%。

四、2019年度（dù）政府性基金支出決算情況

91.com技師學院2019年度政府性基金支（zhī）出 0萬（wàn）元，較2018年度決算數（shù）增加（jiā）0萬元，0%。其中：基本支出（chū） 0 萬（wàn）元，項目支出 0萬元。

五、一般公共預算（suàn）財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年度（dù）一般公（gōng）共（gòng）預算財政撥（bō）款安排的“三公”經費支出決算中，因公出（chū）國（境）費支出決算0元；公務用（yòng）車購置（zhì）及運行費支出決算0元；公務接待費支出決算0元。“三公”經費本年支出0元，年初預算0元。上年（nián）支出0元。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關（guān）運行經費支出情況說明。

91.com技師學院無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況（kuàng）說明。

2019年本部門（mén）政（zhèng）府采購支出總額815.27萬元，其中：政府采購貨物支出459.19萬（wàn）元、政府采購服務支出（chū）356.08萬元（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采（cǎi）購相關數（shù）據，並做好與2019 年度政府采購（gòu）信息統計報表中“政府采購資金（jīn）情況表”有關數據的銜接）。授予中小企業合同金額814.48萬元，占政府采購支（zhī）出總額的99.90%，其中：授予小微企業合同金（jīn）額814.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%。

（三）國有資產占用（yòng）情況說明。

截至（zhì）2019年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，特種專業技術（shù）用車（chē）15輛、離退休幹部用車2輛、其他用車9輛，其他用車主要（yào）是日常公務用車；單位價值50萬元以（yǐ）上通（tōng）用設備8台（套）；單位價值100萬元（yuán）以上專用設備0台（套）。

（四（sì））預算（suàn）績效管理工作開展情況。

1.績效（xiào）管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，學院組（zǔ）織對（duì）2019年度一般公共預算項（xiàng）目支出全（quán）麵開（kāi）展績效自評（píng）。共涉及資金5981.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的 50.26%。

共組（zǔ）織對“編外人員經費”、“2019年免學費補助資金（績效工資）”、“實驗實訓綜合樓（lóu）工程建設經費（fèi）”、“事業（yè）單位在職人員績（jì）效（xiào）工資”、“追（zhuī）加2019年中等職業教（jiāo）育國（guó）家助學金和免（miǎn）學費補助資金”、“追（zhuī）加2019年中等職業教育免學費補助和國家助學金（中央（yāng）資金）”、“追加2019年現代職業教育質量提升計劃中央（yāng）資金”等7 個（gè）項目進行了績效評價（jià），涉及一般公共預算支出3006.31 萬元，政府性基金預算支出0萬元（yuán）,自籌資金2975.28萬元。其中，學院對“實驗實訓綜合樓（lóu）工程建設經費（fèi）”、“追加2019年中等職業教（jiāo）育國家助學金和免（miǎn）學費補助資金”、“追加2019年中（zhōng）等職業教育免學費補助和（hé）國家（jiā）助學金（中央（yāng）資金）”、“追加2019年現代（dài）職業教育質量提升計劃中央（yāng）資金”四個項目開（kāi）展績效自評工作。從評價情（qíng）況來看（kàn），學院在加強預算編製環節（jiē）的基礎上，紮實推進預算（suàn）執行監管和執行結果評價，將監督滲透到預算管理的事前、事中、事後各個環節。每年7-8月，深入了解各部門項目實施（shī）進（jìn）展、資金使用情況，對存在的困難及（jí）時給予解決，並（bìng）對項目監控（kòng）結果簽出意見和建議。同（tóng）時，對經整改和增加（jiā）預算的項（xiàng）目（mù），將跟蹤整改意見送給相關單（dān）位，促進績效（xiào）評價跟蹤結果運用。

2.部門決（jué）算（suàn）中項（xiàng）目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標，“追加2019年中等職業教育國家助學金和免學費補助資金”項（xiàng）目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因（yīn）：該項目（mù）屬於自治區財政廳年中追加資金，下達（dá）時間（jiān）較晚，影響免學費及助學金的及（jí）時發放以及項目的執行（háng）進度。下一步改進措施（shī）：應加快項（xiàng）目下達（dá），確保項目的（de）及時支付。“追加2019年中等（děng）職業教育免學費補助和國家（jiā）助（zhù）學金（中央資金）”項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因：該項目（mù）屬於自治區財（cái）政廳年中追加資金，下達時（shí）間較晚，影響免學費及助學金的及時發放以及項目的執行（háng）進度。下一步改進措施：應加（jiā）快項目下達，確保項目能及時支（zhī）付。 “追加（jiā）2019年現代職業教育質量（liàng）提升計劃中（zhōng）央資金（jīn）” 項目自評得分為100分。發現的主要問題（tí）及原因：該項目屬於自治區財政廳年中追加資金，需要進行政府采購的項目，由於下達時間較晚，影響（xiǎng）項目的執行（háng）進度。下一步改進措施：應（yīng）加（jiā）快項目下達，提前做好政（zhèng）府采購計劃準備，確保項目能及時支付。“實驗實訓綜合樓工程建設經費” 項目自評得（dé）分為98分。發現的主要問題及原因（yīn）：因項目結算、決算審計未能按預期完（wán）成，未能（néng）完成支付。下（xià）一步改進措施：抓緊推進項目，加強（qiáng）溝通按照進度要求完成工程的（de）結算、決算工作，確保項目能及時支付。在公（gōng）開項目績效自評結果的同時，學院在單位門戶網（wǎng）站上公開自評情況（kuàng）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區（qū）財政部門當（dāng）年撥付的資金。

二（èr）、事業收入：指事業單位開展專業（yè）業務活動及輔助活動（dòng）所取得（dé）的收（shōu）入。

三、經營收入（rù）：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥（bō）款收入”“事業收入”“經營收入（rù）”等以外的收入。

五、用事業基金（jīn）彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支（zhī）出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位（wèi）當年收支相抵後（hòu）按國家（jiā）規定提取、用於彌補以後年度收支差額（é）的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年（nián）初結轉和結餘（yú）：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘（yú）分配：指事業（yè）單（dān）位按規定提（tí）取的職工福利基金、事業基金（jīn）和繳納的所得稅，以及建設單位（wèi）按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和（hé）結餘（yú）：指本年度或以前年度預（yù）算（suàn）安排、因客觀條件發生（shēng）變化無法按原計劃實（shí）施，需要延遲（chí）到以後年（nián）度按（àn）有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而（ér）發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在（zài）基本支出之外為完成（chéng）特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營（yíng）支出：指事業單位（wèi）在專（zhuān）業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三（sān）公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是（shì）指（zhǐ）自治區本級各（gè）部門用財政撥款安排的因公出國（境）費（fèi）、公務用車（chē）購置（zhì）及運行費（fèi）和公務接待費。其中，因公出（chū）國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費（fèi）反映單位公務用（yòng）車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵（lì）費用等支出；公務（wù）接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關（guān）運行經（jīng）費（fèi）：為保障行政單位（含參照公務（wù）員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服（fú）務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費（fèi）、會議費、福利費、日常維修（xiū）費、專（zhuān）用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房（fáng）物業管（guǎn）理費、公務（wù）用車運（yùn）行（háng）維護費（fèi）以及其他費用。

附件：廣（guǎng）西交通技師學（xué）院（yuàn）2019年部門（mén）決算公開/manage/kindeditor/attached/file/20200911/20200911103281428142.xls

                                                                                                  91.com技師學院

                                                                                                    2020年9月8日