第一部分91.com技師學（xué）院概況

一（yī）、主要職能:

91.com技師學院是廣西區內唯一一所交通類國家重點技（jì）工學院和技師學院，國家中等教育改革發展（zhǎn）示範學校，國家級高技能人才培訓基地，職（zhí）業教（jiāo）育實訓基地，承擔（dān）著為我區交通係統培養技能人才的重要任務（wù）。

二、廣西交（jiāo）通技師學院構成:

2018年年末機構數為1個，91.com技師學院，本年（nián）較上（shàng）年減少（shǎo）1個，原因：91.com技師學院（yuàn）、廣西公路技工學院兩校（xiào）正式合並，所以決（jué）算（suàn）報表是單戶表，但是資產報表由於資產合並手續未辦好，所以是雙戶表。

91.com技師學院隸屬自治區交（jiāo）通運輸廳，屬於公益二類的事業單位，是（shì）自治區交通運輸廳所屬的二級預算（suàn）單位。

學院管理部門內設置辦（bàn）公室、規劃建設辦（bàn）公室、黨委辦公室（紀檢監察室）、組（zǔ）織人事（shì）處（chù）、財務科、教務與科研科、學工工作科、招生就業科（kē）、產業發展科、後勤服務科、工會、汽車工程係、機電工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、成人繼續教育與培（péi）訓鑒定中（zhōng）心（xīn）、機動車駕（jià）駛培訓中心、信（xìn）息與宣傳中心、教學設備與（yǔ）資產管理中心（內審辦公室）等職能處室。學院以技（jì）工教育為主，現開設有汽車檢測等40個專業，其中汽（qì）車檢測與維修、汽車鈑金、物流管理、汽車（chē）營（yíng）銷由廣西壯族自治區勞（láo）動和社會保（bǎo）障廳（tīng）列為重點建設專業，學校所（suǒ）開設的各專業（yè）能（néng）滿足不同層次人員的就學需求。

第二部分：91.com技師學院（yuàn） 2018年度部門決算（suàn）報表

《收入決（jué）算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算表》和《政府性基金預算財（cái）政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算（suàn）財政撥款基本支出決算表》應當（dāng）細化公開到經濟（jì）分（fèn）類（lèi）款級科目。(此部分另附表格，詳見（jiàn）附件：自治區本級2018年度（dù）部門決算公開（kāi）附表（biǎo）)

第（dì）三部分：91.com技師學院2018年度部門決算情況說明

一（yī）、2018年度收入支出決算總體情況（kuàng）

（一）本部門2018年度（dù）總（zǒng）收入12655.49萬元，其中本（běn）年收入11096.84萬元, 較（jiào）2017年度決算數減少745.04萬元，下（xià）降5.56%。收（shōu）入具體情況（kuàng）如下。

1.財政撥款收（shōu）入7412.77萬元，為自治區本級（jí）財政當（dāng）年撥付的資金較2017年度決算數（shù）減少1578.67萬元，下（xià）降17.56%，主要（yào）原因是:財政（zhèng）補助項目減少，資金相應減少。

2.事業收入1372.74萬元，為事業（yè）單位（wèi）開展業務活動取（qǔ）得的收入。如：計算機技術中心開展專業（yè）活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局後勤服務收入。較2017年度決算數減（jiǎn）少2021.26萬元，下降59.55%，主要原因（yīn）是：培訓班及技能鑒定費、聯合辦學分成、上繳（jiǎo）企業利潤、勞動預備製培訓補助、檢測費等（děng）收入項目歸（guī）入其他收入核算中。

3.其他收入2311.34萬元，為預（yù）算單位在“財政撥款收（shōu）入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數增加1905.98萬元，增長470.20%，主要（yào）原因是培訓班及技能鑒定費、聯（lián）合辦學分成、上繳企（qǐ）業利潤、勞動預備製培訓補助、檢測費等收入項目歸入其他收入核算中（zhōng）。

4.上年（nián）結轉和結餘1558.64萬元，為以前年度支出（chū）預算（suàn）因客觀條（tiáo）件變（biàn）化未執行完畢、結轉到本年（nián）度按有關（guān）規定繼續使用的（de）資金，既包括財政撥款（kuǎn）結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。較2017年度決（jué）算數增加948.91萬元，增長155.63%，主要原因是：其他收入增加。

（二）本部門2018年度總支出12655.49萬元，其中本年支出9870.79萬元（yuán）, 較2017年度決算數減少745.04萬元，下降5.56%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務（wù）支出0元（yuán）

較2017年度決算數減少5萬元，下降100%，主要（yào）原因是: 2018年沒有一般公共服（fú）務（wù）支（zhī）出。

2. 教育支出（chū）9429.72萬元（yuán）：主要（yào）用於我院教（jiāo）育教學以及各項教育開支。

較2017年度決算數減少648.10萬元，下降6.43%。

3.社會保障和（hé）就業支出260.84萬元：主要（yào）用（yòng）於支付我院教職工（gōng）社（shè）會保險等費（fèi）用。

較2017年度決算數減少717.63萬元，下降73.34%，主要原因是: 2017年財政部門出台相關（guān）文件，清算以（yǐ）前年度社保繳納情況，在2017年度我院按照財（cái）政部門的補（bǔ）繳清單，補繳清算社保費用。

4.醫療衛生與計劃（huá）生育支出72.09萬元（yuán）：主（zhǔ）要用於職工醫療保（bǎo）險（xiǎn）等費用支出。

較2017年度決算數減少0.77萬元，下（xià）降1.06%。

5.交通運輸支出0元。

較2017年（nián）度決算數減少（shǎo）598.20萬（wàn）元，下降100%，主（zhǔ）要原因是: 原交通運輸支出項目主要用於廣西公路技工（gōng）學（xué）校發放在（zài）職人員績效工（gōng）資（zī），2018年兩校合並後使用“在職人員績效工資”項目發（fā）放績效工資（zī），所以交通運輸支出為零。

6.住房保障支出108.14萬元：主要用於職工住房公積金（jīn）支出。

較2017年度決算數減少1.4萬元（yuán），下降1.28%。

7.年末結（jié）轉（zhuǎn）和結餘2784.70萬元，為本年（nián）度或以（yǐ）前年度

預（yù）算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延（yán）遲到以後年度按有關規定繼續使（shǐ）用的（de）資金，既包括財（cái）政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入（rù）、其他收入的結轉和結（jié）餘。較2017年度決算數（shù）增加1226.06萬元，增長78.66%，主要原因是：其他收入增加。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

廣（guǎng）西（xī）交（jiāo）通技師學院2018 年度一般公共預算支出7078.01萬元，較2017年度決（jué）算數減少2394.07萬元，下降25.27%。其中：基本支出2748.87萬元（yuán），項目（mù）支出4329.14萬元。

91.com技（jì）師學院2018 年度一般公共預算支出年初預算為7412.77萬元，支出（chū）決算為7078.01萬元，完成年初預算（suàn）的95.48%。

（一（yī））教育支出年初預算（suàn）為6752.30萬元，支出決算為6708.03萬元，完成年初預算的99.34%。

（二）社會保障和（hé）就（jiù）業支出年初（chū）預算為480.24萬元，支出決算為188.75萬元，完成年初預算的39.30%。預決算差異大的原因：年中追加了國家高技能項（xiàng）目300萬元，由於追加資金到位較晚，截止2018年（nián）底至完成合同簽訂及政府采（cǎi）購計（jì）劃申報，但是沒（méi）有辦法完成資金支付。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算為72.09萬元，支出決算為72.09萬元，完成年初預算的（de）100%。預決算無差異。

（四）住房保障支出年初預算為108.14萬元，支出決（jué）算為108.14萬元，完成年（nián）初預算的100%。預決算無差異。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算（suàn）情況說明

2018年度一般公共預算（suàn）財（cái）政撥款基本支（zhī）出2748.87萬元（yuán），支出具（jù）體情況（kuàng）如下：

（一）工資福利支出1646.99萬（wàn）元，完成年初預算的100 %。；

（二）商品和服務支出（chū）813.35萬元，完成年初預算的 93.5%。；

（三）對個人和家庭的（de）補助（zhù）248.15萬元，完成（chéng）年初預算的（de）87.79%。

（三）資本性支出40.38萬元，完成年初預（yù）算（suàn）的%。（簡要說明預決算差異）

四、2018年度政府性基金（jīn）支出決算情況

廣西（xī）交通技師學院（yuàn）2018年（nián）度政（zhèng）府性基金支出0萬元，較（jiào）2017年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下（xià）降）0%。其中：基本支出0萬元，項目支出（chū）0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支（zhī）出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算0元；公務接待費支出決算0元。

“三（sān）公”經費支出（總額及分項（xiàng）數額（é））與年初預算數、上年支出數進行對比（bǐ），說明增減變動原因,具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出（chū）0元。全年使用財政撥款安（ān）排（pái）91.com技師學院、0個所（suǒ）屬單位出國團組0個，參加其他單位組（zǔ）織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0 個，累（lèi）計0人次。

（二）公務用（yòng）車購置及運行費（fèi）支出0元。其中：

公務用車購置支（zhī）出0萬元，購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元。主要用於（yú）機要文件交換、市（shì）內因（yīn）公出行以及開展業務所需車（chē）輛燃料費（fèi）、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，91.com技師學院、0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保（bǎo）有量為0輛，全年運行費支出0萬（wàn）元，平（píng）均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0元,國（guó）內公務接待批次0次，人（rén）次0次，國（guó）（境）外公務接待批次0次，人次0次（cì）。其中：

“三公（gōng）”經費（fèi）本年支出0元（yuán），年初預算0元，上年支出2.51萬元，其中：

因公出國（境）費本年支出決算0萬元，年（nián）初預算0萬（wàn）元，上年（nián）支出0萬元；

公（gōng）務用（yòng）車購置及運行費本年支出決算0元，年初預算0元，上年支出（chū）2.51萬元；

公務接待費支出決算0萬元，年初預算（suàn）0萬元，上年支出0萬元。

六、其他重要事（shì）項情況說明

（一） 機（jī）關（guān）運行經費支出情（qíng）況說明。

廣西（xī）交通技師學院2018年度機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部（bù）門（mén）政（zhèng）府采購支出總額1430.32萬元，其中：政府采購貨物（wù）支出1167.33萬元、政府采購工（gōng）程（chéng）支出55.42萬元、政府采購服務支出207.57萬元（口徑參見部門決算（suàn）CS06表《政府（fǔ）采購情況表》並做好與2018 年度政（zhèng）府采購信息統計報表中“政府采（cǎi）購資金情況表（biǎo）”有關數據的銜接）。授予中小企業（yè）合同金額 346.206 萬元，占（zhàn）政府采購支出總額的（de）24.2%，其中：授予小微（wēi）企業合同金（jīn）額1039.4552萬元，占政府采購支出總額的72.67%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本（běn）部門共（gòng）有（yǒu）車輛42輛，其中，部級（jí）領導幹（gàn）部用車0輛、機要通信用車（chē）0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車31輛、離退休幹部用車2輛、其他用（yòng）車（chē）9輛，其他用車主要是日常業（yè）務用車；單位（wèi）價值50萬元以上通用設備6台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

（四）預算績效管理工作開展（zhǎn）情況。

1.績效管理（lǐ）工作（zuò）開展情（qíng）況。

根據財政預算管（guǎn）理要求，我院組織（zhī）對2018年度（dù）一般公共預（yù）算項（xiàng）目支出（chū）全麵開展績效自評。共涉及資金3289.01萬元，占一般公共預算項目（mù）支出總額的75.97%。學院對2018年度 0個政府性基（jī）金預算項目支出（chū）開展績效（xiào）自（zì）評（píng），共涉及資金0萬元，占政府（fǔ）性基金預算項目支出總額的（de）0%。

學院對“編外人員經費”、“教學設備（bèi）購置”、“2018年免學費補助資金（績效工資）”、“實驗實訓綜合樓工程建設經（jīng）費”、“物業管理費”、“2018年現代職（zhí）業教育專項資金” 6 個項目進行了績（jì）效評價，涉及（jí）一般公共預算支出3289.01 萬元，政府性基金（jīn）預算支出 0萬元。其中，沒有對項目委托（tuō）第三方機構開展績效評價。從評價情況（kuàng）來看，從評價情況來（lái）看，我院（yuàn）能按照績效管理的文件要求開展（zhǎn）績效自評工作，根據各項目的實際情況製定績效目標，並加強對該項目資金的監管，嚴格按預算執（zhí）行，專款專用，不（bú）得擠占、截留和挪用資金，到2018年底順利完成績效管理（lǐ）工作。

學院無整體支出績效評價。

2.部（bù）門決算（suàn）中項目（mù）績效自（zì）評結果（guǒ）。

①、編外人（rén）員經費項目自評（píng）得分為100分。發現的主要問（wèn）題及原因：無（wú）。下一步改進措施：按時發放編外人員經費,加強對該項目資金的監管，嚴格（gé）按預算執行，專款專用，不得擠占、截留和挪用資金。

②、教學設備購置（zhì）項目自評得分為（wéi）100分。發現的主（zhǔ）要問題及原因：無。下（xià）一步改進措施：提前做（zuò）好儲備項目，做好相關政府采購預（yù）算前期工作。

③、2018年免學費補助資金（績效工資）。發現的（de）主（zhǔ）要問題及原因（yīn）：無。下一步改進措施：按照文（wén）件要求專款專用，加強對該項目資金的監（jiān）管，嚴格按預算執行，不（bú）得擠占、截留和挪（nuó）用資金。

④、南寧校區實驗實訓綜合樓建設項目自評得分（fèn）為100分。發現（xiàn）的主要（yào）問（wèn）題及原因：無。下一步改進（jìn）措施（shī）：加強對（duì）該項目資金的監管，嚴格按預算執行，專款專用，不得擠占、截留和挪用資（zī）金。

⑤、物業管理費項目自評得分為100分。發現（xiàn）的（de）主要問題（tí）及原因：無。下一（yī）步改進措施：加（jiā）強對該項目資金的監（jiān）管，做好相關政府采購備案（àn）前期工（gōng）作，嚴格按預算執行（háng），專款專用，不得（dé）擠占、截留和挪用（yòng）資金。

⑥現代職業教育質量提升中央專項資金項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因：該項目資金是2018年預（yù）算（suàn）中“二上”才下達的項目，由於時（shí）間緊任務（wù）重，在預算中沒有能及時編製政府采購（gòu）預算。下（xià）一步改進措施：提前（qián）做好儲備項（xiàng）目，做好相關政府采購預算前期工作。

第四部分名詞（cí）解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年（nián）撥付（fù）的資金（jīn）。

二、事業收入：指（zhǐ）事業（yè）單位開展專業業務活動及輔助活（huó）動（dòng）所取得（dé）的收（shōu）入。

三、經營收（shōu）入：指事業單位在專業業（yè）務（wù）活（huó）動及其輔助活動之外開展（zhǎn）非獨立（lì）核算經營活動取得（dé）的收入。

四、其他收入（rù）：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外（wài）的收入（rù）。

五、用事業基金彌補收支差（chà）額指事業單位在當年的“財政撥款收（shōu）入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相（xiàng）抵（dǐ）後按國家（jiā）規定提取、用於彌補以（yǐ）後（hòu）年度收支差額的（de）基金（jīn））彌（mí）補本年度收支缺口（kǒu）的資金。

六、年初結轉和結（jié）餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按（àn）有關規定繼續使用的資金。

七（qī）、結餘分配：指事業單位（wèi）按規定提取的職工福利基金（jīn）、事業基金和（hé）繳納的所（suǒ）得稅，以（yǐ）及建設單位按規定應交回的基本建設竣（jun4）工項目結餘資金。

八、年末（mò）結轉和結餘：指本年（nián）度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變（biàn）化無法按原計劃實施，需要延遲到以後（hòu）年度按有（yǒu）關規定繼續使用的資金（jīn）。

九、基本支出（chū）：指為保障機構正常運轉、完成日常工（gōng）作任務而發生的人員支出和公用支（zhī）出。

十、項目（mù）支出（chū）：指在基本支出之外為（wéi）完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支（zhī）出：指事業單位在（zài）專業業務活動及其輔（fǔ）助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區（qū）財政預決（jué）算（suàn）管理（lǐ）的“三公”經費，是指自治區本級各（gè）部門用財政撥款（kuǎn）安排（pái）的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費（fèi）和（hé）公務接待費。其中，因公出國（境）費反映（yìng）單位公（gōng）務出國（境）的國際旅費、國外城市（shì）間交通費、住（zhù）宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公（gōng）務用車購置及運行費反映單位公務用車（chē）車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用（yòng）費、燃料費、維（wéi）修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支（zhī）的各類（lèi）公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理（lǐ）的事業單位（wèi））運行用於購買貨物和服務的（de）各項資金，包括辦公及印（yìn）刷費、郵電（diàn）費、差旅費、會議費、福利費、日常（cháng）維（wéi）修費（fèi）、專用材料及一（yī）般設備購置費、辦公用房（fáng）水電費、辦公用房取暖費、辦公用房（fáng）物（wù）業管理費、公務用車運行（háng）維護費以及其他費用。

附件: 91.com技師學院2018部門決算公開附表/manage/kindeditor/attached/file/20190912/20190912113487768776.xls

廣西（xī）交通技師學院

2019年9月2日