91.com技師學院2025年單位預算公開說明

目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：91.com技師學院（yuàn）2025年單位預算（suàn）情況說明（míng）

第三部分：名詞解釋

第四部分：91.com技師學院2025年單位預算公開報表

第（dì）一部（bù）分：單（dān）位（wèi）概況

一、單（dān）位主（zhǔ）要職能（néng）

廣西交（jiāo）通技師學院（yuàn）是自治區交通運輸廳管理的全日製普通中等職業學校，全額預算撥款事業單位。根據《中華人民共和國職業教育法》的有關規定，開展中等職業學曆教育和（hé）職業培訓活動。公路工程綜（zōng）合乙等（děng）試驗（yàn）檢測。

二、機構設（shè）置情（qíng）況

91.com技（jì）師學（xué）院（yuàn）隸屬自治區交（jiāo）通運輸廳，公益二類事業單位，是（shì）自治區交通運輸廳所屬的二級預算單位。學院設置辦公室、人（rén）事科、財務科、教務科研科、學生（shēng）工作科、招生就（jiù）業科、審計科、後勤服（fú）務（wù）科、安全保衛科等（děng）9個（gè）內設管理機構和汽（qì）車（chē）工程（chéng）係、交通工程係（xì）、民用航空係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部（bù）、質量監控（kòng）中心、資產管理中心、信息中心、規（guī）劃建設辦公室、成人繼續教育培訓與鑒定中心、交通工程試驗檢測中心（xīn）等12個教學教輔機構以及黨委辦公室（shì）、紀檢（jiǎn）監（jiān）察室等2個黨組織機構。

第二部分：91.com技師學院2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情（qíng）況說明

我單位總收入14,372.71萬元，總支出14,372.71萬元（yuán）（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年（nián）減少705.51萬元，減少4.68%，主要原因是：一是核（hé）定2023年底在校學生人（rén）數減少，助學金及定（dìng）額（é）商品和服（fú）務支出金額減少；二是教育經費中“技工院（yuàn）校免學費”資金相比2024年下達金（jīn）額減少；三是“邕武校（xiào）區二區大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置（zhì）”項目安排金（jīn）額減少；四是根（gēn）據黨（dǎng）中央（yāng）、自治區“過（guò）緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編（biān）製原則減少財政收入金額。總支出較上年減少705.51萬元，減（jiǎn）少4.68%，主要原因是：一是（shì）核定2023年（nián）底在校學生人（rén）數減（jiǎn）少，助學金及（jí）定額商品和服務支出金額減少；二是教育經費（fèi）中“技工院校（xiào）免學費（fèi）”資（zī）金相比2024年下達金（jīn）額減少；三（sān）是“邕武校區二區大板樓學生宿舍危房改造項目（mù）”“教學設備購置（zhì）”項目安排金額（é）減少；四是根據黨中（zhōng）央、自治區“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編製原則減少財政收入金（jīn）額。

二、單位預算收入總體情況說明

2025年收入總預算14,372.71萬元，同比減少705.51萬元，下降4.68％。其中：

1.一般公共預算收入9,545萬（wàn）元，同比減少706.44萬元，下降6.89％，下降主要（yào）原因：一是核定2023年底在校（xiào）學生人數減少，助學金及定額商品和服務支出金額減少；二是教（jiāo）育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下（xià）達金額減（jiǎn）少；三是“邕武（wǔ）校區二區大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減（jiǎn）少；四是根（gēn）據黨中央、自（zì）治區“過（guò）緊日子（zǐ）”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編（biān）製原則減少財政收入（rù）金（jīn）額。

2.政府性基金預算收入0萬元，與2024年持平。

3.國有資本經營預算收入0萬元，與（yǔ）2024年持（chí）平（píng）。

4.財政專戶（hù）管理資金收入3,635.12萬（wàn）元，同比增加284.02萬（wàn）元，增長8.48％，增長主要原因是2025年對外承接的短期培訓及考試考務收入增加。

5.單位資金收入（rù）578.89萬元，同比增加19.37萬元，增長3.46％，增長主要原因（yīn）是學院租金收入增加、檢測收（shōu）入增加。

6.上年（nián）結餘結轉613.70萬元，同比減少302.46萬元，下降33.01％，下降主要原因是曆年結轉結餘資金減少。

三、單（dān）位預算支出總體情況說明

2025年支出總預算14,372.71萬元，同（tóng）比減少705.51萬元，下降4.68％。其（qí）中：

1.本年（nián）支出預算14,372.71萬元（yuán），同（tóng）比減少（shǎo）705.51萬元，下降4.68％。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

技校教育支出13,198.99萬元，占本年（nián）支出預算（suàn）91.83％，同比（bǐ）減少1,335.90萬元，下（xià）降9.19％，下降主要原（yuán）因是：一是核定2023年底在校學生人數減少，助學金及（jí）定（dìng）額商品和（hé）服務支出金額減（jiǎn）少；二是教育經費中“技工院校免學費”資（zī）金相比2024年下達金額減少；三（sān）是“邕武校區二區大板樓學生宿舍（shě）危房（fáng）改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；四是根據黨（dǎng）中央、自（zì）治區“過（guò）緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編製原（yuán）則減少財政收入（rù）金額。

社會保障和就業支出926.29萬元，占（zhàn）支出總預算6.44％，同比增（zēng）加625.83萬元，增長208.29％，增長主要原因：一是（shì）人員增加，工資基數增加；二是教育經費（fèi）中高技能人才培養補助資金增加。

衛生健康（kāng）支出94.38萬（wàn）元，占支出總預算0.66％，同比增加1.74萬元，增長1.88%，增長主要原因（yīn）是人（rén）員增加，工資基數增加。

住房保障支（zhī）出（chū）153.05萬元，占支（zhī）出總預算1.06%，同比增加2.82萬元，增長1.88%，增長主要原因是人員增加，工資基數增加。

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算（suàn）和項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算4,174.15萬元，占本年支（zhī）出預算29.04％，同比減少26.01萬元，下降0.62％，下降主要原因是實有在校生人數核定較（jiào）2023年減少，助學金及定額商品和服務支出基數相應減少。其中（zhōng）：

人員經費預算2,776.12萬元，占（zhàn）基本支出預算（suàn）66.51％，同比增加32.89萬元，增長1.20％。其中：工資福利支出預算2,287.23萬元，占基本支出預算54.80％，同比增加34.35萬元（yuán），增長1.52％，增長主（zhǔ）要原因是人員工資基數增加；對個人（rén）和家庭的（de）補助（zhù）預算488.89萬元（yuán），占（zhàn）基本支出預算11.71％，同比減少1.46萬元，下（xià）降0.30％，下降主要原因（yīn）是實有在校生人數（shù）核（hé）定較2023年減少，助學金基數相應減少。

公用經費（fèi）（商（shāng）品和服務支（zhī）出）預算1,398.03萬元，占基（jī）本支出預算33.49％，同比減少（shǎo）58.90萬元，下降4.04％，下降主要原因是實（shí）有在校生（shēng）人數核定較2023年減少，定額商品和服務支出基數相應減（jiǎn）少。

項目支出預算。

項目支出預算10,198.56萬元，占本年支出預算70.96％，同（tóng）比減（jiǎn）少679.50萬元，下降6.25％，下降主（zhǔ）要原因是（shì）：一是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；二是“邕武校區二區大板樓學（xué）生宿舍危房（fáng）改造（zào）項（xiàng）目”“教學設備（bèi）購置”項目安排金額減少；三是根據黨中央、自治區“過緊日子”要求和“有保有壓、急（jí）需先保”等預算編製原則減（jiǎn）少財政收入金額（é）。

2.結轉下年支（zhī）出預算0萬元，與2024年持平。

四、政府性基金預算支出情況說明

我單（dān）位（wèi）2025年無政府性基金預算（suàn）。

五、國有資本經（jīng）營預（yù）算支出情況說明

我單位2025年無國有資本經營（yíng）預算。

六、一（yī）般公共預（yù）算“三公”經費（fèi）支出情況說明

我（wǒ）單位2025年一般公共預算安排的“三公”經（jīng）費支（zhī）出預算0萬元，與上年持平，具體如下：

（一）因公出國（guó）（境）費2025年預算安排（pái）0萬元，與上年持平。

（二（èr））公務用車（chē）購置及運行（háng）費2025年預算安（ān）排0萬元，與上年持平，其中：

公（gōng）務用車（chē）購置費2025年預算安排0萬元，與上年持平（píng）；

公務用車運行維護費2025年預算（suàn）安排0萬（wàn）元，與（yǔ）上年持平。

（三）公（gōng）務接待費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

七、事業單位相關運行經費安（ān）排情況說明

我單（dān）位事業單位運行經費主要包（bāo）括辦公費、水（shuǐ）費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費（fèi）、培訓（xùn）費（fèi）、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費（fèi）、手（shǒu）續費、其他交通費用、印（yìn）刷費、會議費、其他（tā）商品和服務支出、公務接待費等（děng）。我單位2025年（nián）事業單位運行經費預算1,286.50萬元，較上年減少129.90萬元，減少9.17%，減少的主要原因是實有在校生人數核定較上年減少，事業單（dān）位運行經（jīng）費基數相應減少。其（qí）中（zhōng）：辦（bàn）公費7萬元，同比減少（shǎo）24.40萬元，下降77.71%；水費（fèi）85.93萬元，同比增加0.79萬元，增長0.93%；電費298.98萬元，同（tóng）比增加18.98萬元，增長6.78%；郵電（diàn）費0.25萬元，同比（bǐ）減少10.25萬元（yuán），下降97.62%；差旅費200萬（wàn）元，同比增加48.60萬元，增長32.10%；維（wéi）修（xiū）（護）費120.67萬元（yuán），同比減少43.71萬元，下降26.59%；培訓費35萬元，與上（shàng）年（nián）持平；專用材料費313萬元，同比減少13.40萬（wàn）元，下降4.11%；勞（láo）務費85.72萬元，同比減（jiǎn）少21.06萬元，下降19.72%；委托業務費19.63萬元，同比減少6.37萬元，下降24.49%；公務（wù）用車運行維護費16萬元，同比減少（shǎo）9萬（wàn）元，下降36%；其他交通費用（yòng）20萬元，與上年持平；印刷費12.30萬元（yuán），同比（bǐ）減少25.80萬元，下降67.72%；會議費0.50萬元，同比減少4.50萬元，下降90%；手續費0.20萬元，同比減少（shǎo）0.40萬元，下降66.67%；其他商品和服務支出69.32萬元，同比（bǐ）減（jiǎn）少39.38萬元，下降36.23%；公務接待費2萬元，與上年持平。

八、政府采購（gòu）預算安排情況說明

我單位2025年政府采購預算（suàn）總（zǒng）金（jīn）額1,871.72萬元。其中：貨物類采（cǎi）購476.85萬元、工程類采購500.24萬元、服務（wù）類采（cǎi）購（gòu）894.63萬元。

九、國有資產占用情（qíng）況說明（míng）

納（nà）入行政事業單位房屋賬麵麵積139,555.89㎡，其中辦公用房麵積3,012.89㎡，占比2.16%；業務（wù）用房麵積92,175.68㎡，占比66.05%；其他（tā）用房麵積44,367.32㎡，占比31.79%。從使用狀況分析：在用122,419.17㎡，占比87.72%，出（chū）租出借3,044.75㎡，占比2.18%，閑置0㎡，占比0，待（dài）處置14,091.97㎡，占比10.10%。

納入2025年91.com技師學院（yuàn）部門（mén）預算車輛編製9個，實有車輛6輛，其中：領導工作（zuò）用車0輛、一般業務用車0輛、執法執勤用車0輛、轎車（公（gōng）務）4輛、經（jīng）濟型車（公務）0輛（liàng）、旅（lǚ）行（háng）越野車（公務（wù））2輛。

十（shí）、預算績效目標情況說明

（一）我單位2025年所有項目支出全麵（miàn）實施績效目標管理，涉及自治區（qū）本級項目（mù）32個（gè），預算資金10,198.56萬元。績效目標情況詳見報表（預算公開10表）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入（rù）：指自治區財政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入（rù）：指事業單位開展專業業務（wù）活動及輔助活動所（suǒ）取得的（de）收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務（wù）活（huó）動（dòng）及其輔（fǔ）助活動之外開展非獨立核算（suàn）經營活動取得（dé）的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款（kuǎn）收入”“事業收入”“經營（yíng）收入”等以外的收入（rù）。

（五）年初（chū）結轉和結餘：指以前年（nián）度尚未完成、結轉到本年 按有關（guān）規定繼續使（shǐ）用的資金。

（六）結餘分配：指事業單位按規定提取的職工（gōng）福利基金、事業基金（jīn）和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣（jun4）工（gōng）項目結餘資（zī）金。

（七）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法（fǎ）按原計劃實（shí）施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續（xù）使用的資金。

二、支出科目

（一（yī））基本支出：指為保障（zhàng）機構正常運轉、完成日常工作（zuò）任務而發生的人員支出和公用支出（chū）。

（二）項目支出：指在基本支出之外為（wéi）完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和（hé）編製外長（zhǎng）期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（四）商品（pǐn）服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括（kuò）用於購（gòu）置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（五）對個人（rén）和家庭的補（bǔ）助：反（fǎn）映政府（fǔ）用於對個（gè）人和家（jiā）庭的補助支出（chū）。

（六）教（jiāo）育支出（chū）（類）職業教育（款）：

1、中等職業教育（項）：反映各部門（不含人（rén）力資源（yuán）社（shè）會保障部門）舉辦的中（zhōng）等職業學校支出。

2、技校教育（項（xiàng））：反映交通部門舉辦的技工學校支出。

（七（qī））社會保障和就業支出（類）行政事（shì）業單位養老支出（款）：

1、事業單（dān）位離退休（項）：反映事業單位開支（zhī）的離退休經費。

2、機（jī）關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關（guān）事業單位實施（shī）養老保險製（zhì）度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、機關事業（yè）單（dān）位職業年金繳費支出（項（xiàng））：反映機關事業單位實施養老保險製度由單位實際繳納的職業（yè）年金支出。

（八）社會保障和（hé）就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：

其他（tā）社會保障和就（jiù）業支出（項（xiàng））：反映除上述項目以外其他（tā）用於社會保障和就業方麵的支出。

（九）衛（wèi）生健（jiàn）康支出（類）行政事業單位醫療（款）：

1、行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公（gōng）務員管理的事業單位）基本醫療保險繳（jiǎo）費經費（fèi），未參（cān）加醫療保險的行政（zhèng）單位的（de）公費醫療經費，按國家規（guī）定（dìng）享受離休人員（yuán）、紅軍老（lǎo）戰士待遇人員的醫療經費。

2、事業單位醫（yī）療（項）：反映財政部門（mén）集中安排的事業單位基本醫（yī）療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享（xiǎng）受離休人員待遇的醫療經費。

3、公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的（de）公務員醫療補助經（jīng）費

（十）住房保（bǎo）障支出（類）住房改革支（zhī）出（款）：

1、住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政（zhèng）部規定的基（jī）本工資（zī）和津貼補貼以及規定比（bǐ）例（lì）為職工繳納的住房公積金。

（十一） “三公”經費：納入自治區財（cái）政預決算管理的“三公”經（jīng）費，是指自（zì）治區本（běn）級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行（háng）費和公（gōng）務接待（dài）費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出（chū）國（境）的國際旅費（fèi）、國外（wài）城市間交通費、住宿（xiǔ）費、夥食費、培訓（xùn）費、公雜費等支出；公務用車購（gòu）置及運行（háng）費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛（liàng）購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路（lù）過橋費、保險費（fèi）、安全獎勵費（fèi）用等支出；公（gōng）務接待費（fèi）反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）事業單位運行經費：為保障單位運行用（yòng）於購買貨物和服務（wù）的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電（diàn）費、差旅費、會議費、福利（lì）費（fèi）、日（rì）常維修費、專用（yòng）材料及一般設備購置費、辦公用房水（shuǐ）電費、辦公用房（fáng）取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護（hù）費以及其他費用。

第四部分：廣西（xī）交通技師學院2025年單位預算公開報表

一、單位收支總（zǒng）體情況（kuàng）表（預算公開01表（biǎo））

二、單（dān）位收入總體情況表（預算（suàn）公開02表）

三、單位支出總體情況表（預算公開03表（biǎo））

四、財政撥款收支總體情況表（biǎo）（預算公開04表）

五、一（yī）般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一（yī）般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七（qī）、財政撥款“三公”經（jīng）費、會議費和培訓費支出情況表（預（yù）算公開07表）

八、政府性基（jī）金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支（zhī）出情況（kuàng）表（預算公開09表）

十、自治區本級項目績效目標公（gōng）開表（預（yù）算公開（kāi）10表）

十一、自治區對下轉（zhuǎn）移支付項目績效目標公開表（預算公開11表（biǎo））

上述報表詳見附件。

91.com技師學院2025年單位預算公開（kāi）說明.doc

附件：91.com技師學院2025年單位預算公開報表.xlsx