第一部分（fèn）：部門（mén）概況

一、91.com技師學院單位基本情況

1．機構設置情況

91.com技師學院隸屬自治區（qū）交通運輸廳，屬於公益二（èr）類的事業單位（wèi），是自治區交通運輸廳所屬的二級（jí）預算單位。

學院管理部門內設置（zhì）辦公室、黨委辦公室（shì）（紀檢監（jiān）察室）、人事科、財務科、教務與科研科、學生工作科、招生就業科、後勤服務科、工會、汽車工程係、機電工程係、交通工程係、信息工程係、商務（wù）服務係、基礎學科部、成人繼續教（jiāo）育與培訓鑒定中心、機動車駕駛培訓中心、教學設備與資產管理中心（內審辦公（gōng）室）、規劃（huá）建設辦公室職能處室。學院以技工教育為主，現開設（shè）有（yǒu）汽車檢測等40個專（zhuān）業，其中汽車檢測與維修、汽車鈑金、物（wù）流管（guǎn）理、汽車（chē）營（yíng）銷由（yóu）廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列為（wéi）重點建（jiàn）設專業，學校所開設的各專業能滿足不同（tóng）層次人員（yuán）的就學需求。

2．預算單位及預算管理方式

我院屬於（yú）全額預算管理方式。

3．基本職能

廣西交（jiāo）通（tōng）技師學院是廣西區內唯一一所交通類國家重點技工學院和技師學院（yuàn），國家中等職業教育改革發展示範學校，國家級高技（jì）能人才培訓基地，職業教育實訓基（jī）地，承擔著為我區交（jiāo）通運輸係（xì）統培養技能人才的（de）重要任務。主要職能有以下幾個方麵（miàn）：

（1）貫徹執行黨和國家教育工作的方針政策和法律法規及行業（yè）標準。

（2）本著以“教育為主，培訓為輔（fǔ）”的指導原則，負（fù）責為全區交通（tōng）事業（yè）培養有高素（sù）質（zhì）、高層次的專業技術人才，不斷提高交通係統技術人才（cái）的職（zhí）業技能，優化人員（yuán）配置，改善辦學條件，提（tí）高辦學層次及知（zhī）名（míng）度，開展（zhǎn）聯（lián）合辦學，全麵提高教學、管理質量，從而促進經濟效益、社會效益的向前發展。

（3）適應社（shè）會發展的需要，適（shì）時調整（zhěng）專業結構（gòu），負責和落實完成上級（jí）下達的（de）各項培訓任務和計劃實施。

（4）科學、準確、實事求是地核算各項教（jiāo）育事業收支項目，負責編製（zhì）本（běn）單位的會計報表、勞動人事（shì）、基本建設投資等報（bào）表（biǎo），並按（àn）時（shí）向上級報送。

（5）嚴格執行（háng）資金的管理製度，合理（lǐ）安排（pái）使用上級下達給我院的各項資（zī）金，保證本（běn）單位工作的（de）正常開展。

二、編製及人員構成情況

1．編製（zhì）總體情況

納入2019年91.com技師學院部門預算（suàn）的人員編製數為（wéi）326人，其中事業編製人243人、機關後勤服（fú）務中（zhōng）心控製數人13人、非實名製編製數人70人。

2．實有人（rén）數總體情況

納入（rù）2019年廣（guǎng）西交通（tōng）技師學院部門（mén）預（yù）算的在職人員實有數為408，其中編製內實有人數217人、機關後勤控製數內新聘（pìn）人員1人、非實名編製內實有人數70人、編外在職（zhí）人員實有人（rén）數120人（rén）。

納（nà）入2019年（nián）廣西交（jiāo）通技師學院部門預算的離退休實有人員合計94人，其中，離休1人，退休93人（rén）。

三、年（nián）度主要工作任務

學院要毫不鬆懈地加（jiā）強學生管理工作，探索學生教育與管理新（xīn）路子。一方麵要進一步加強（qiáng）安全教育工作，定期安排安全教育講座的（de）同時，創新教育形式（shì），積極策劃開展形式多樣的（de）平安校園活動，切實提升學（xué）生安全意識，做好學院的安全保衛工作。另一方麵要（yào）以國家示範校“中職生職業（yè）素養基地”特色（sè）項目引領德育教育管理的（de）發展，通過各種形（xíng）式的教育教（jiāo）學活動和創先爭（zhēng）優活動，拓展我院德育工作的新局麵，加強學生德育教育內涵提升建（jiàn）設，力（lì）爭做出特（tè）色和亮點，營造和諧安全（quán）穩定的成人、成（chéng）才（cái）環境。

第二部分：2019年部門預算說明

一、2019年收支總體情況

1.收入預算說明。

2019年全年總收入預算18101.45萬元，同比（bǐ）增加566.11萬元，同（tóng）比增加3.23%。其構成如下：

（1）一般公共預算撥款（kuǎn）

2019年一般（bān）公共預算（suàn）撥款5436.92萬元，占年總收入的（de）30.04%。同比減少891.84萬（wàn）元（yuán）,同比下降14.09%，其中：

經費撥款5350.42萬元，同比減少978.34萬元，同比（bǐ）下降15.46%。根（gēn）據資金性質分：

1）成品油價（jià）格和稅費改革中央轉移支付替代返（fǎn）還資金（jīn）收入（rù）380.95萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。91.com技師學院（yuàn）成（chéng）品油價格和稅（shuì）費改革中央轉（zhuǎn）移支付替代返（fǎn）還資金收（shōu）入380.95萬元（yuán）。

2）自治區本級經費撥款收入4969.47萬元，同比減少576.7萬元，同比（bǐ）減少10.4%,減少主要原因是：由於學生人數較上年（nián）減少以及在編人（rén）員（yuán）減少（shǎo），所以自治區撥款經費減少。

3）中央（yāng）補助經費（fèi）撥款收入0萬元，同比減少782.59萬元，同比（bǐ）下（xià）降100%。包括： 2019年中央提（tí）前下達的教育（yù）專項資金萬（wàn）元。下降的主要原因是（shì）：2019年中央提前下達的教育專（zhuān）項資金、免學費資金（中央資金）在2019年預算中未下達。

（2）納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

2019年納入一般公共預算管理的非（fēi）稅收入安排的資金86.5萬（wàn）元，同比增加（jiā）86.5萬元，同比增（zēng）加100%。增加的主要原因是：根據《廣西壯族自治區（qū）交通運輸廳（tīng）關於公布交通運輸行業特（tè）有工種（zhǒng）職業技能鑒定站和機動車檢（jiǎn）測維修專業技術人員職業水平考試收費標準的（de）通知（zhī）》（桂交財務（wù）函[2018]390號）要求，2019年新增特有工種職業技能鑒定費。其中：

廣（guǎng）西交通技師學院86.5萬元（yuán），全（quán）部是行政事業性收費收入安排的資金（特有工種職業技能鑒定（dìng）費）。

（3）納入財政專（zhuān）戶管理的收入安排的資金

2019年納入財政專戶管理的收入1299.11萬元，占年總收（shōu）入的（de）7.18%，同（tóng）比減少1322.3萬元，同比（bǐ）下降50.44%。按收入種類分：

教育收費收入安排的資金1299.11萬元，各二級預算單位收入（rù）如下：91.com技師學院收入1299.11萬元。包括中等職業學校學費；中等職業學校住宿（xiǔ）費。

（4）未納入財政專戶管理的收（shōu）入安排的資金

2019年未納入財政專戶管理的收入安排的資金2375.64萬元，占年總收入的（de）13.12%，同比增加1695.64萬元，同比增（zēng）長249.36%，增長主要原因是：鋪麵租金收入300萬元、勞動預備製補貼200萬元、培訓收入1875.64萬元。由於兩個新校（xiào）區培訓（xùn）中（zhōng）心在2019年投入使用，培訓量大幅增加，培訓收入增加。按收入種類分（fèn）：

事業收入安排（pái）的資金萬元，各二級預算單位收入如下：廣（guǎng）西交通（tōng）技師學院2375.64萬元，預計2019年租金（jīn）收入300萬元，勞動預備製（zhì）收入200萬元，培訓收入1875.64萬（wàn）元。

（5）上年結餘收入

2019年上年結餘（yú）收入8989.78萬（wàn）元，占年總（zǒng）收（shōu）入的49.66%，同比增加1084.61萬元，同比增加13.72%。

廣西（xī）交通技師學院上（shàng）年結餘收入8989.78萬元，其中其他結轉2556.61萬元、其（qí）他淨結餘6433.17萬元（yuán），來源於自治區交（jiāo）通運（yùn）輸廳基建戶安排（pái）500萬元，綜合預算戶安排5933.17萬元（yuán）。

2.支出預算說明。

2019年度支出總預算18101.45萬元，基（jī）本支出4513.8萬元，占支出總預算24.94%，同比（bǐ）增加913.25萬（wàn）元，增長25.36%；項目支出13587.65萬元，占支出總預算75.06%，同比下降347.14萬元，下降2.49%。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1）205類教育科目17638.17萬元，占支出總預算的97.64%，同（tóng）比增加233.5萬元，增加1.36%。

2） 208類社會保障和就業科目276萬元，占支出總預算的1.52%，同比增（zēng）加23.67萬元，增加9.38%。

3）210類（lèi）醫療（liáo）衛生科目69萬元，占（zhàn）支出總預算的0.38%，同比減少3.09萬元，減少4.29%。

4） 221類住房保障支出科目118.28萬元，占支出總預算的0.65%，同比增加10.14萬元，增（zēng）加9.38%。

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預（yù）算。

基本支出預算。基本支（zhī）出預算合（hé）計3600.55萬元，占（zhàn）支出總預（yù）算（suàn）的20.53%，同比增加123.8萬元（yuán），同比增加（jiā）3.56%。

1）工資福（fú）利支出預算1829.97萬元，占基本支（zhī）出預算40.54％，同比增加140.81萬元，增長8.33％。

2） 商品和服務支出預算2322.76萬元，占基本支出預算51.46％，同比增加701.26萬元，增長43.25％。

3）對個人和家庭的補（bǔ）助支出預算361.07萬（wàn）元，占基本支出預（yù）算8％，同比增加71.18萬（wàn）元，增長（zhǎng）24.55％。

項目支出預（yù）算。項目支出預算13587.65萬元，占支（zhī）出總預算75.06％，同比減（jiǎn）少347.14萬元，下降2.49％。

二、一般（bān）公共預算撥款支出預算情況

2019年一般公共預算支出預算5436.92萬元（yuán），其中：

1．基（jī）本支出預算

基本支出預算合（hé）計3167.46萬元，占一般公共預算支出預算58.26%，同比增加398.2萬元，增加14.38%。增加的主要原因是學生人數增多、生均經費提高。

（1） 工資福（fú）利支出預算1751.11萬元，占基本支出（chū）預算的55.28%，同比增加134.04萬元（yuán），增加8.29%。

（2）商品和服務支出預算1126.85萬元，占基本支出預算的35.58%，同比增加257.33萬元，增加29.59%。

（3） 對個人和家庭補（bǔ）助預算（suàn）289.5萬元，占基本支出預算的9.13%，同比增（zēng）加6.83萬元，增加2.42%。

2．項目支出預（yù）算

項目支出預算合計2269.46萬（wàn）元，占一般公共預算支出預算41.74%，同比（bǐ）減少1290.04萬（wàn）元，同比下降36.24%。其中：業務工作項目1183.67萬元、運行維護（hù）項目1085.79萬元。

三、政（zhèng）府（fǔ）性基金支（zhī）出預算情（qíng）況

我院無政府性基金（jīn）支出預算（suàn）。

四、一般公共預算撥款“三公”經費預算

2019年（nián）一般公（gōng）共預算（suàn）撥（bō）款“三公”經費預（yù）算0萬元（yuán），占一般公共預算撥款（kuǎn）預算支出總額0%，與（yǔ）去年持平。其中（zhōng），因公出國（境）費0萬（wàn）元（yuán），與去年持平；公務接待費0萬元，與去年持平；公務用車運行費0萬元，與去年（nián）持平；公務用車購置費0萬元，同比減少0萬元。

五、政（zhèng）府采購（gòu）預（yù）算

2019年政府采購預算（suàn）8858.07萬元（yuán），同（tóng）比增加193.4萬元，增（zēng）加2.23％。其中：政（zhèng）府集中采購（gòu）預算404.05萬元，占政府采購預算4.56％，同比減少197.85萬元，減少（shǎo）32.87％；部門集中采購預算8454.02萬元，占政府采購預算95.44％，同比增加411.25萬元，減少5.11％；分散（sàn）采購預算0萬元，占政（zhèng）府采購預算0％，同比（bǐ）減少20萬元，減少100％。校園網光（guāng）纖寬帶租用費、校（xiào）園網絡維護改造項目專項經費、物業管理費三（sān）個項目屬於2019年-2021年中期規劃的政府采（cǎi）購項目。

六、91.com技師學院機關運行經費、預（yù）算績效目標、政府采購（gòu）預（yù）算及（jí）資產情況

1.機關運行經費說明

我院無機（jī）關運（yùn）行（háng）經費預算支出。

2.預算績效目（mù）標情況

91.com技師學院2019年年初部門預算對4個項目編製了績效目標，其（qí）中：編（biān）外人員（yuán）經費1842.68萬元、2019年中等（děng）職業教育免學費補助自治區資金（績效工資）936.86萬元、實驗實訓綜合樓工程建設經（jīng）費400萬元、事業單（dān）位在職人員績效工（gōng）資1716.69萬元。嚴格按照自治區人民政府《關於推進我區（qū）預算績效管理的實施意見》（桂政發〔2011〕77號）、自治區財政廳（tīng）《關於印（yìn）發廣西壯族自治區預算績效評價結果應用暫（zàn）行辦法的（de）通知》（桂財辦〔2015〕34號）文件要求，結合該項目的情況（kuàng）和特點完成2019年年初預算製定的績效目標，從而加強財政資（zī）金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效（xiào）益。

3.政府采購預算情況

2019年政府采購預算8858.07萬（wàn）元，同比增加193.4萬元（yuán），增加2.23％。

4.資產情況（kuàng）

納入2019年91.com技師學院部門預算車輛編製13個，實有車輛9輛，其（qí）中：必要業務用車7輛、老幹部管理機構用車1輛、特種（zhǒng）專業技術用車1輛。

七、名詞解釋

1.收入（rù）科目

（1）財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

（2）事業收入（rù）：指（zhǐ）事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得（dé）的收入（rù）。

（3）經營收入：指事業（yè）單位在專業業（yè）務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得（dé）的收入。

（4）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以（yǐ）外的收入。

（5）用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收（shōu）入”、“經營收入”、“其（qí）他收入”不（bú）足以安排當年支出的情況下，使（shǐ）用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國（guó）家規（guī）定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（6）年初結轉和結餘：指以前年度尚（shàng）未完成、結轉到本年 按有關規定（dìng）繼續使用的資金。

（7）結餘分配：指事業單（dān）位按規定提取的職工福利基金、事業基金（jīn）和繳納的所得稅，以及建設（shè）單位按規定應交回的基本建（jiàn）設竣工項目結餘資金。

（8）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排（pái）、因客（kè）觀條件發（fā）生變化無法按原計劃實施，需要延（yán）遲到以後年（nián）度按有關規定繼續使用的資金。

2.支出科目

（1）基本支出：指為保障（zhàng）機構正常運轉、完成日常工（gōng）作任務而發生的人員支出和公用支出（chū）。

（2）項目支出：指在（zài）基本支出之（zhī）外為完成特定行政（zhèng）任務和事業發展目標所發生的支出。

（3）工資（zī）福利支出：反映單位開支（zhī）的在職職工和編製外長期（qī）聘用人員的各類勞動報酬，以（yǐ）及為上述人員繳納（nà）的各項社會保險費等。

（4）商品服務支出（chū）：反映單位（wèi）購買（mǎi）商品（pǐn）和服務的支出（chū），不包括用於購置（zhì）固定資產、戰略性和應急性（xìng）物資儲備等資本（běn）性支出。

（5）對個人和家庭的補助：反映政（zhèng）府用於對（duì）個人和家庭的補助支出。

（6）教育支出（類）職業教育（款）：

1）中專（zhuān）教育（項）：反映各部（bù）門舉辦的各類中等專業學（xué）校的（de）支出。

2）技校教育（項）：反映交通部門舉辦的技工（gōng）學校（xiào）支出。

3）高等職業教育（項）：反映經國家（jiā）批準設立的高等職業大學、專科（kē）職（zhí）業教育等方麵的支出。

（7）社會（huì）保障和（hé）就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：

1）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管（guǎn）理的行政（zhèng）單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（chū）（項）：反映機（jī）關事業單（dān）位實施（shī）養老保（bǎo）險製度（dù）由單位繳納的基本養（yǎng）老保險費支出。

3）機關事（shì）業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保（bǎo）險製（zhì）度由（yóu）單（dān）位實際繳納的（de）職業年金支出。

（8）社（shè）會保障和就業支出（類）其他社會保（bǎo）障和就業支出（款）：

其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和（hé）就業方麵的支出。

（9）醫療衛生與計（jì）劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）：

1）行政（zhèng）單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單（dān）位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家（jiā）規定享受離休人員、紅軍老戰士（shì）待遇人員的醫療經費。

2）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未（wèi）參加醫療（liáo）保險的（de）事業單位的公費醫療經費，按（àn）國家規定享受離休人員（yuán）待遇的醫療經費。

（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：

1）行政運行（公路水路運輸）（項）：反映行政單（dān）位（包括實（shí）行公務員管理的事業（yè）單位）的基本支出。

2）一般行政管理事務（公路水路運輸（shū））（項）：反映行政單位（包括實行（háng）公務員管理的事業單位）未（wèi）單獨設置項級科目（mù）的其他項目支出。

3）機關服務（公路水路運輸）（項）：反映為（wéi）行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後（hòu）勤服務中心、醫（yī）務室等附屬事業單（dān）位的支出。其他事業單位的支出，凡（fán）單獨設置了項級科目的，在（zài）單獨設置的（de）項級科目（mù）中反映。未單設項級科目的，在“其他（tā）”項級科目中反映。

4）公路養護（公路水路運輸）（項）：反映公路養護支（zhī）出。

5）公路還（hái）貸專（zhuān）項（項）：反映公路還貸專（zhuān）項支出。

6）公路運（yùn）輸（shū）管理（項）：反映公路運輸管理（lǐ）支出和公路路政管理支出。

7）航道維護（項）：反（fǎn）映內河航道整治、維護方麵的支出。

8）船（chuán）舶檢（jiǎn）驗（項）：反映船舶檢驗方麵的支出。

9）水（shuǐ）路運輸管理支出（項）：反映水（shuǐ）路運輸管理方麵的支出。

10）其他公路水路（lù）運輸支出（項）：反（fǎn）映除（chú）上述項目以外其他（tā）用（yòng）於公路水路運輸方麵的支出。

（11）交通運輸支出（類）車輛購置（zhì）稅支出（款）

1）車輛購置稅用於公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入（rù）安排（pái）用於公路等基礎設施建設的支（zhī）出。

2）車輛（liàng）購置稅用於農村公（gōng）路建設支出（項）：反映車輛購置稅收入（rù）安排用於農村公路建設的支出。

3）車輛購置稅其他支出（項（xiàng））：反映車輛購置稅收入安（ān）排用於除上述項目以外的其他支出。

（12）車輛通行（háng）費及對應專項債務收入安排的支出（款）

1）公路還貸（車輛通行費安排的支出）（項）:反映車輛通（tōng）行費安排用於償還政府還貸公路建設貸款（kuǎn）、有償集資款本息的（de）支出。

2）政府還貸公路養護（項）：反映車輛通行費安排用於政府還貸公路（lù）養護的支出。

3）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行（háng）費安排用於政府還貸公路運行和管理工作的支出。

（13）住（zhù）房保障支出（chū）（類）住房改革支出（款）：

1）住房公積金（項）：反映行政事業單位按（àn）人力資源和社會保障部、財政部規定（dìng）的基本工資（zī）和（hé）津貼補貼以及規定比例為職工繳（jiǎo）納的（de）住房公（gōng）積金。

（14）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本（běn）級各部門（mén）用財（cái）政撥款（kuǎn）安排的因（yīn）公（gōng）出國（guó）（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公（gōng）出國（境）費反映單位公務出國（境）的國（guó）際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥（huǒ）食費、培訓費、公雜（zá）費等支（zhī）出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及（jí）租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支（zhī）出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外（wài）賓接待）支出。

（15）機關運行經費：為（wéi）保障行政單位（含（hán）參（cān）照公務員法管理的事業單位）運行用於購買（mǎi）貨物（wù）和服務的各項資金，包括辦公及印刷（shuā）費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維（wéi）修費、專用材料及一般設備購置費、辦（bàn）公用房（fáng）水電費、辦公用房（fáng）取暖費、辦公用房物業管理費、公務（wù）用車運行維護（hù）費（fèi）以及其（qí）他費用。

附件：2019年部門預（yù）算公開表

廣西交（jiāo）通（tōng）技師學院

2019年3月4日

2019年部門預算（suàn）公開表